Gemeente Breda Registratienr: [7641]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: RME/RO
b de dienstregeling blijft in principe 3 jaar van kracht; acht de gemeente toch een tussentijdse
wijziging noodzakelijk, dan brengt de B.B.A. per wijziging 60.000,- aan kosten in rekening (dit
laatste geldt niet waar het wijzigingen betreft van ritten met kleine bussen of deeltaxi's - C.V.V.);
c de gemeente Breda verleent de B.B.A. een concessie tot 1-1-2003;
d de gemeente Breda voert overleg met de andere twee Brabantse gemeenten die de B.B.A. een
concessie hebben verleend voor stadsvervoer, nl. Tilburg en 's Hertogenbosch, om de
aanbestedingstijdstippen te spreiden over driejaar (alternatief volgens de B.B.A. een
gemeenschappelijk basis-bestek ten behoeve van aanbesteding vormgeven);
e de B.B.A. wordt van gemeentezijde nadrukkelijk betrokken bij promotie- en
communicatiecampagnes t.b.v. een groeiend gebruik van het openbaar vervoer.
Ook voor de jaren na 1999 worden aanzienlijke exploitatietekorten voorzien voor 2000 bedraagt dat
1.390.000,- en voor 2001 en 2002 telkens 1.470.000,-. De B.B.A. verwacht ook in de jaren 2000-
2002 de kosten met een substantieel bedrag (geschat op eveneens 600.000,-jaarlijks) te verlagen,
aangezien er momenteel overleg met andere opdrachtgevers O.V. plaatsvindt over een juiste
toedeling van kosten over stad- en streekvervoer. Mocht dit in 2000 nog geen gunstige resultaten voor
Breda opleveren, dan wordt bovenstaand punt b opnieuw bezien in dat geval is alles weer open en is
een normale dienstregelingwijziging mogelijk.
Voor 2000, 2001 en 2002 wordt uitgegaan van een dienstregelingbesparing van ca. 815.000,-. Dat
betekent voor het jaar 2000 een licht positief saldo op de exploitatiebegroting. Voor de jaren 2001 en
2002 is een relatief klein tekort aangegeven dit is echter zeer indicatief, aangezien meerdere
factoren dit nog kunnen beïnvloeden.
Extra oplopende tekorten als gevolg van indexaties worden niet verwacht, omdat de tariefstijging
tenminste gelijk zal zijn aan de kostenontwikkeling.
Verwacht wordt, dat intensieve promotie- en communicatie-acties (mede gestimuleerd door de
Kadernota-gelden O.V.) leiden tot een toename van het aantal reizigers, de vervoeropbrengsten en
de rijksbijdrage.
Dit leidt tot het volgende overzicht (na 1999 indicatief)
1999
2000 (1)
2001 (1)
2002 (1)
Initiële exploitatietekort
prijspeil 1999
1.237.000
1.390.000
1.470.000
1.470.000
Dienstregelingbesparing
100.000
815.000
815.000
815.000
Bijdrage BBA (toedeling)
600.000
600.000
600.000
600.000
Saldo
- 537.000
25.000
(1) -
55.000
(1) -
55.000
(1) voor deze jaren indicatieve cijfers
In het kader van de Kadernota 2000 hebben wij besloten gedurende twee jaar financiële middelen
(twee maal
500.000,-) beschikbaar te stellen voor maatregelen ter bevordering van de kwaliteit en het gebruik
van het O.V. Mochten deze voorstellen dit najaar door uw raad worden overgenomen, dan zal
zonodig de dienstregeling in de loop van 2000 opengebroken worden, waarbij de aan de B.B.A. te
betalen extra kosten van 60.000,- gedekt zullen worden vanuit de Reserve Openbaar Stadsvervoer.
Aangaande de financiële afwikkeling van de dienstregeling in 2000, 2001 en 2002 zullen uiteraard aan
uw raad t.z.t. separate voorstellen ter besluitvorming worden voorgelegd.
Juridisch
De B.B.A. stelt als één van de voorwaarden voor haar korting van 600.000,- op de exploitatieprijs,
dat de gemeente Breda de B.B.A. een concessie tot 1-1-2003 verleent. Dit betekent aanvankelijk een
verlenging van de bestaande, op 1-1-2000 aflopende concessie-overeenkomst met de B.B.A. en
vervolgens een nieuwe (in principe tijdelijke) concessie conform de in 2000 in werking tredende
nieuwe Wet Personenvervoer. Vanwege de recente kabinetscrisis is het inmiddels zeer
