Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [8060]
Dienst/afdeling: SAW/PROJ
maximum-aantal uren, zodat van een "open eind" geen sprake is, noch in aard, noch in omvang van
het verenigingsgebruik.
Tenslotte verzekert de omschrijving van de hoogte van de subsidie per verenigingsuur (het verschil
tussen de kostprijs per uur en het gemeentelijk sporttarief per uur) dat de verenigingen per saldo per
uur hetzelfde bedrag voor een uur verenigingsgebruik blijven betalen als in de huidige situatie.
Hoewel de subsidieregeling uitgaat van verwerking van de gemeentelijke subsidie door de exploitant
in de facturen aan de zwemverenigingen, zijn wij van mening dat hiermee toch per vereniging en per
gebruiksuur de directe gemeentelijke bijdrage in de kosten zichtbaar wordt gemaakt, hetgeen de
oorspronkelijke bedoeling was.
Consequenties
Financieel.
Uitgaande van een in de aanbesteding door ESN-Breda geoffreerde "kostprijs per verenigingsuur" van
140,00 ex.BTW (prijspeil juli 1996), kost een verenigingsuur in 2000 161,00 (inclusief 6% BTW),
voor zowel het 50 meterbad Wisselaar als voor het 25 meterbad Van Sonsbeeck.
Het gemeentelijk sporttarief voor een uur 25 meterbad bedraagt 52,50 en voor een uur 50 meterbad
94,50.
De gemeentelijke bijdrage per uur verenigingsgebruik wordt hiermee:
voor een uur in het 25 meterbad 108,50
voor een uur in het 50 meterbad 66,50.
Uitgaande van het in de regeling opgenomen maximumaantal uren gaat het op jaarbasis om 44 maal
46 wekelijkse uren en 180 incidentele uren, in totaal 2204 uren op jaarbasis. Tenminste 60% hiervan
dient in het 50 meterbad plaats te vinden.
Het totaal benodigde subsidiebudget kan hiermee als volgt worden bepaald:
60% van 2204 uren maal 66,50 is 87.940 per jaar
40% van 2204 uren maal ft 08.50 is ƒ95.654 per jaar
totaal benodigd 183.594 per jaar.
In de oorspronkelijke voor het zwembadenproject vastgestelde jaarlast ad 4.657.342 was voor de
subsidie in het verenigingsgebruik een bedrag van 123.424 geraamd. In de verschillende
tussenrapportages die sindsdien zijn opgesteld en ter kennis van de raadscommissie SAW zijn
gebracht, is dit bedrag inmiddels op prijspeil 1999 gebracht en is nu ook rekening gehouden met 6%
BTW, zodat de actuele raming 158.718 bedraagt.
Het verschil met bovengenoemd benodigd bedrag ad 183.594 is te verklaren uit het gegeven dat bij
de oorspronkelijke raming werd uitgegaan van 100% gebruik van het 50 meterbad Wisselaar. Uit
overleg met de verenigingen en de toekomstige exploitant bleek echter, dat dit roostertechnisch
onhaalbaar was. Vervolgens is de verhouding 60%-40% voor Wisselaar en Van Sonsbeeck
uitgangspunt geworden. Dit leidt echter wel tot hogere gemeentelijke bijdragen in het totaal.
De hogere kosten van deze subsidieregeling ten opzichte van de oorspronkelijke en inmiddels
bijgestelde ramingen kunnnen nog altijd binnen de totale geraamde jaarlasten van het
zwembadenproject worden gedekt, omdat met name door gunstiger rente-ontwikkeling dan
oorspronkelijk geraamd en door het wegvallen van een post BTW op de exploitatiebijdrage voldoende
ruimte binnen het budget resteert.
Voorgesteld wordt dan ook om voor de uitvoering van deze subsidieregeling een subsidieplafond van
183.594 (prijspeil 2000) op te laten nemen in de begroting 2000 van de dienst SAW en het
bijbehorend Subsidieprogramma Welzijn 2000.
Dit subsidieplafond dient jaarlijks te worden bijgesteld aan de hand van de door ESN-Breda te
hanteren kostprijs per uur (die contractueel de Consumentenprijsindex Alle Huishoudens volgt) en de
door de gemeente Breda jaarlijks vast te stellen gemeentelijke sporttarieven.
-2-
