Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [7613]
Dienst/afdeling: BD/AUT
Er zijn geen extra jaarlijkse bijkomende exploitatie- en beheerskosten ten opzichte van de huidige
situatie.
Ad 2: Lease HP9000 door BD
Het betreft een UNIX-platform van Hewlett Packard dat voor uitwijk- en testdoeleinden wordt ingezet
ten behoeve van de Sociale Dienst, Baan en het millennium. Voor onderbouwing van de noodzaak tot
aanschaf van deze machine wordt verwezen naar bovenstaande toelichting. De leasekosten per jaar
bedragen ongeveer ƒ135.000,-. Gezien de specifieke doeleinden zijn er voor deze machine drie
afzonderlijke dekkingsbronnen:
1In overleg met SAW is afgesproken dat 1/3 deel (ƒ45.000,-) van de jaarlijkse kosten (uitwijk-
voorziening SDMS6) gedurende 3 jaar doorbelast wordt aan de dienst SAW.
2. Éénderde deel van de jaarlijkse kosten (ƒ45.000,-) wordt als leasekosten opgenomen bij de
afdeling Automatisering van de Bestuursdienst (uitwijk Baan) en via de vaste doorbelasting voor
Baan aan de diensten in rekening gebracht. Bij evenredig gebruik zou dit betekenen dat de
Bestuursdienst, SAW, RME en de dienst Stadsbeheer elk 9.000,- per jaar doorbelast krijgen en
de diensten Cultuur en Brandweer elk ƒ4.500,-.
3. Voorgesteld wordt om eveneens 1/3 deel van de kosten ten laste van het millenniumbudget te
brengen. Uit praktische overwegingen worden deze kosten in één maal (3 jaar maal 45.000,- is
ƒ135.000,-) ten laste van het millenniumbudget gebracht.
De bijkomende exploitatie- en beheerskosten moeten opgevangen kunnen worden binnen de
reguliere exploitatie van de afdeling Automatisering.
Ad 3: Aanschaf 3 netwerkservers en bekabeling
De servers en bekabeling completeren de inrichting van de millennium testruimte. Alle diensten krijgen
daarmee de gelegenheid hun volledige produktieproces te simuleren en te testen. Na afloop van de
2000-perikelen zullen de servers worden gebruikt ter vervanging van een aantal huidige produktie-
servers die aan vervanging toe zijn. Er is een volledig behoud van de investeringen.
De totale investering bedraagt ƒ130.000,-. Voorgesteld wordt dit bedrag ten laste van het
millenniumbudget te brengen.
De bijkomende exploitatie- en beheerskosten moeten opgevangen kunnen worden binnen de
reguliere exploitatie van de afdeling Automatisering.
Ad 4: Aanschaf AS/400
Voor testfaciliteiten in het kader van het millennium en van nieuwe softwarereleases voor de
afdelingen Burgerzaken (eis registratiekamer) en Belastingen is er behoefte aan een extra AS/400-
machine. De totale leasekosten voor een periode van drie jaar bedragen ƒ254.000,-. Voorgesteld
wordt dit bedrag ten laste van het millenniumbudget te brengen.
De bijkomende exploitatie- en beheerskosten moeten opgevangen kunnen worden binnen de
reguliere exploitatie van de afdeling Automatisering.
Recapitulerend wordt geconcludeerd dat de dekking deels kan plaatsvinden binnen de reguliere
budgetten van de diensten. Voor de niet in te passen kosten wordt een beroep gedaan op de
millenniummiddelen van
HP voor SAW (3 x 88.000)
HP voor Bestuursdienst (3 x 45.000)
3 netwerkservers en bekabeling
AS/400 voor Bestuursdienst
264.000
135.000
130.000
f 254.000
Totaal
f 783.000
-3-
