Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: [8453]
Dienst/afdeling: BD/DM
f 30.000. Voorgesteld wordt dit bedrag (eenmalig) te dekken uit de bestemmingsreserve
bedrijfsmiddelen IDV.
De structurele bijkomende exploitatielasten nemen toe met 60.000 op jaarbasis. Het is niet mogelijk
dit bedrag binnen de exploitatie op te vangen.
2. Helpdesk-voorzieningen
Als gevolg van de herijking van de I en A-functie zal de helpdesk-functie worden gecentraliseerd.
Momenteel heeft iedere dienst zijn eigen helpdesk, echter nergens is een echt helpdesk-systeem als
computerapplicatie geoperationaliseerd.
Een professionele helpdesk vereist een registratie- en bewakingssysteem waarin alle gegevens zijn
opgeslagen over de hardware, de geïnstalleerde software, de configuratie, de autorisaties en de
gebruikers. In het systeem worden de calls geregistreerd, geprioriteerd en toegewezen aan de
specialisten in de back office. Met het systeem wordt de voortgang van de afhandeling bewaakt en
analyses gepleegd op de binnengekomen calls.
Aanvullende voorzieningen moeten worden getroffen ten behoeve van het werkplek- en het
netwerkbeheer. Het betreft een investering in een aantal tools waarmee het beheer vereenvoudigd
kan worden: overname op afstand, analyse van het verkeer, beheer van alle geïnstalleerde
apparatuur.
De totaal benodigde investering bedraagt 150.000. Binnen het meerjareninvesteringsplan 2000 is
hiervoor f 1.000.000 beschikbaar.
De bijkomende exploitatielasten bedragen/ 25.000 op jaarbasis. Binnen de exploitatie is geen ruimte
om deze te dekken. Voorgesteld wordt om deze ten laste van de centrale stelpost bijkomende
exploitatie-kosten te brengen.
3. Bedrijfsmiddelen
Sedert 1998 is de dienst zelf verantwoordelijk voor het actueel houden van de bedrijfsmiddelen.
Daartoe wordt de vrijval van de kapitaallasten jaarlijks gereserveerd. Hieruit worden de kapitaallasten
van de vervangingsinvesteringen gedekt.
Voor 1999 heeft de Bestuursdienst een beschikbaar investeringsvolume van circa f423.000. Hiervoor
is een investeringsplan opgesteld. Dit kan als volgt gespecificeerd worden (zie ook bijlage 1):
Reguliere vervanging PC's 257.000
Licenties Protos (aandeel Bestuursdienst) 8.000
Exchange Server 75.000
Server Biebweb 40.000
Automatisering IMA 48.000
Opnameapparatuur Raadszaal e.d. (R.L.I.) 35.000
Totaal benodigd volume 463.000
Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de beschikbare ruimte niet voldoende is om bovengenoemde
investeringen te dekken. Gezien de urgentie van bovengenoemde investeringen is het noodzakelijk
om ze alle te investeren. Daarom wordt voorgesteld het tekort, ad. f40.000 te dekken uit de
Bestemmingsreserve bedrijfsmiddelen Bestuursdienst.
