Gemeente Breda Registratienr: 13431]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: ASBB
In het stadsdeel Noord-Oost, waar relatief veel hoogbouw aanwezig is, een project voor
vernieuwing van de collectieve afvalvoorzieningen opgestart. In 2000 wordt een visie ontwikkeld
op de ruimtelijke inpassing van afvalvoorzieningen en wordt onderzoek gedaan naar de
logistieke en financiële consequenties van de alternatieven van cocons. Op basis van deze
onderzoeken wordt in 2001 een keuze gemaakt voor de toekomstige afvalinzameling in Noord-
Oost. In de concernbegroting is geen rekening gehouden met de financiering van de realisatie
hiervan. Vooruitlopend op de keuze wordt in 2001 wel op een nog nader te bepalen locatie in
Noord-Oost een kleinschalige praktijkproef met ondergrondse voorzieningen uitgevoerd.
Hiertoe is binnen Afvalstoffen voor 2001 rekening gehouden met fl. 100.000,-- in de exploitatie.
Tariefdifferentiatie
In 2001 wordt een gedifferentieerd tarief ingevoerd naar één- en meerpersoonshuishoudens,
daarnaast wordt voor een extra container fl. 100,- in rekening gebracht. Bij de berekening van
de tarieven wordt ervan uitgegaan dat er in 2001 ongeveer 2000 huishoudens betalen voor een
extra container. Indien er veel meer containers worden ingeleverd dan geschat, dan heeft dit
negatieve financiële gevolgen. In de evaluatie zal dit punt mee worden genomen.
Financiële analyse
In het onderstaande wordt een financiële onderbouwing gegeven van de afvalstoffenheffing
2001Allereerst wordt ingegaan op de drie scenario's en de hierbij gehanteerde aannames.
Vervolgens wordt een verschillenanalyse gegeven van de dienstbegroting 2000 en het
middenscenario waarop de afvalstoffenheffing 2001 is gebaseerd. Tenslotte wordt ingegaan op
het begroot resultaat van de tarievenegalisatiereserve.
Drie scenario's
Op basis van een drietal scenario's wordt aangegeven hoe de kosten zich kunnen ontwikkelen.
De gepresenteerde scenario's verschillen deels van de scenario's zoals die in de concernbegroting
2001 zijn gepresenteerd. De verschillen zitten met name in het verwerkingstarief voor restafval.
In de concernbegroting werd nog rekening gehouden met een verwerkingstarief van fl. 330,-
per ton. Op basis van de laatste inzichten wordt uitgegaan van een tarief van fl. 315,- per ton.
Daarnaast is de loonontwikkelingindex aangepast van 4,5% naar 5,75%.
Het voorgestelde tarief voor de afvalstoffenheffing is gebaseerd op het midden-scenario. Naast
het middenscenario worden twee scenario's geschetst waarbij één scenario uit gaat van een
gematigde kostenontwikkeling (het wind mee scenario) en het ander scenario uitgaat van een
tegenvallende kostenontwikkeling (het tegen wind-scenario). In onderstaande tabel zijn de drie
scenario's weergegeven. In bijlage 1 zijn de drie scenario's uitgebreider weergegeven.
Heffing 2001
Omschrijving
wind mee scenario
midden-scenario
wind teqen scenario
Inzamelkosten
fl 14.494.000
fl 14.494 000
fl 14 494.000
Afvatverwerkingskosten
fl 17.111.000
fl 19.996 000
fl 23.368 000
Communicatie
fl 621.000
fl 621.000
fl 621.000
Handhaving
fl 300.000
fl 300.000
fl 300 000
Overhead
fl 6 388.000
fl 6.388 000
fl 6 388.000
Onderzoek
fl 356 000
fl 356.000
fl 356.000
Totale afvalverwijderingskosten
fl 39.270.000
fl 42.155.000
fl 45.527.000
Inkomsten markten
fl 300.000
fl 300 000
fl 300.000
Inkomsten bedrijven
fl 2.500.000
f! 2.500.000
fl 2.500.000
Inkomsten derden
fl 380.000
fl 380.000
fl 380.000
Verwijderingskosten huishoudelijk afval
fi 36.090.000
fl 38.975.000
fl 42.347.000
Onttrekking aan de reserve
fl 1.100.000-
fl 1.100.000-
fl 1.100.000-
Kwijtscheldingen
Kosten te dekken uit heffing
fl 34.990.000
fl 37.875.000
fl 41.247.000
Inkomsten extra container diftar
fl 200.000
8 200.000
fl 200.000
Inkomsten eenpersoonshuishoudens
21.400 fl 435,24 fl 9.314.136
21.400 fl 477,00 fl 10.207.800
21.400 fl 525,96 fl 11.255.544
Inkomsten meerpersoonshuishoudens
47.600 fl 535,20 fl 25.475.520
47.600 fl 576,96 fl 27.463.296
47.600 fl 625,92 II 29.793.792
Inkomsten uit afvalstoffenheffing
fl 34.989.656
fl 37.871.096
fl 41.249.336
Te verrekenen met reserve
fl 344-
fl 3.904-
fl 2.336
