Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 13431]
Dienst/afdeling: ASBB
De scenario's zijn opgesteld binnen de volgende aannames en rekening houdend met de
volgende onzekerheden:
Alle kosten van de afvalverwijdering van huishoudelijke afvalstoffen worden gedekt door de
afvalstoffenheffing en de fl. 1.100.000,-- uit de tarievenegalisatiereserve.
Het midden-scenario is gebaseerd op de dienstbegroting 2000 en gecorrigeerd op basis van
ervaringscijfers.
Boven op de dienstbegroting 2000 is nominale loon- en prijsontwikkeling van respectievelijk
5,75 en 2 gezet.
De aangekondigde stijging van het BTW-tarief van 17,5% naar 19% is meegenomen.
Bij de berekening van het afvalaanbod in het midden-scenario is uitgegaan van de
geëxtrapoleerde inzamelhoeveelheden over de eerste zes maanden van 2000 rekening
houdend met de trends zoals die zich de afgelopen drie jaar hebben voorgedaan. Deze
inzamelhoeveelheden zijn verhoogd met de gemiddelde groeiverwachting per jaar uit de 4e
milieuverkenning van het RIVM (gemiddeld 1,8% voor huishoudelijk afval en 2,5% voor grof
huishoudelijk afval). Hierbij dient vermeld te worden dat het een Nederlands gemiddelde is
en dat het groeipercentage per gemeente kan verschillen. Specifieke voorspellingen voor
Breda kunnen niet worden gemaakt zodat het groeipercentage van het RIVM is gehanteerd.
Bovenop het groeipercercentage van het RIVM is het groeipercentage van het aantal
aansluitingen gezet (1,82%). Bij de inschatting van de afvalhoeveelheden voor het wind
tegen en wind mee scenario is uitgegaan van een 5% foutenmarge. Afhankelijk van de
effecten op de kosten is bij het wind mee scenario de ene keer uitgegaan van een
vermindering van het afvalaanbod ten opzichte van het midden-scenario en de andere keer
van een vermeerdering van het afvalaanbod. Zo is het papieraanbod in het wind mee
scenario op 105% gezet ten opzichte van het middenscenario (papier levert geld op) en het
restafvalaanbod is op 95% gezet (de verwerking van restafval kost geld).
De verwerkingstarieven zijn gebaseerd op de inzichten zoals bekend in augustus 2000. Het
verleden heeft geleerd dat de tariefontwikkeling van de verschillende fracties erg variëren.
De papierprijs bijvoorbeeld moet nog worden vastgesteld maar zal minimaal 40 gulden per
ton bedragen.
De kwijtschelding van de afvalstoffenheffing wordt in 2001 niet meer gefinancierd vanuit de
afvalstoffenheffing zelf maar vanuit een andere dekkingsbron.
Naar verwachting van de afdeling Belastingen zal het aantal huishoudens in 2001 stijgen
naar gemiddeld 69.000. Uitgaande van de huidige verdeling van één- en
meerpersoonshuishoudens zullen er zo'n 21.400 eenpersoonshuishoudens en 47.600
meerpersoonshuishoudens een afvalstoffenheffing betalen.
In 2001 zullen de huishoudens met een extra container 100 gulden meer gaan betalen. Naar
verwachting zal hierdoor een aantal huishoudens de extra container gaan inleveren. Het
exacte aantal is niet duidelijk. De inschatting is dat 2.000 huishoudens de extra container
zullen behouden. Indien iedereen de container inlevert, zal dit tot een inkomstenverlies
leiden van maximaal 200.000 gulden. Tegelijkertijd kan dit ook leiden tot een vermindering
van de afvalverwerkingskosten (door een kleiner afvalaanbod). De effecten van de
tariefdifferentiatie zullen worden meegenomen in de evaluatie.
>w
-4-
