Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 13431]
Dienst/afdeling: ASBB
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
fl
Verschillenanalyse afvalstoffenheffing 2000 en afvalstoffenheffing 2001
De invoering van een gedifferentieerd tarief maakt een vergelijking tussen de
afvalstoffenheffing 2000 en afvalstoffenheffing 2001 moeilijk. In de onderstaande tabel is een
vergelijking gemaakt waarbij de gedifferentieerde afvalstoffenheffing van 2001 omgerekend is
naar een uniform tarief. Volgens het midden-scenario zou een uniforme afvalstoffenheffing in
2001 fl. 548,91 bedragen. In bijlage 2 is een uitgebreidere analyse opgenomen.
Omschrijving
Dienstbegroting 2000
Heffing 2001
absoluut verschil
2000
2001
Inzamelkosten
fl
13.980.485
8
14 494.000
513.515
205,60
210,06
Afvalverwerkingskosten
fl
18.530.059
19.996.000
1.465.941
fl
272,50
289,80
Communicatie
fl
588.111
11
621.000
32.889
fl
8,65
9,00
Handhaving
277.024
300.000
22.976
fl
4,07
4,35
Overhead
6.093.958
fl
6.388 000
fl
294.042
89,62
fl
92,58
Onderzoek
fl
347.083
356.000
8.917
5,10
5,16
Totale afvalverwijderingskosten
fl
39.816.720
fl
42.155.000
fl
2.338.280
fl
585,54
fl
610,94
Inkomsten markten
264.000
300 000
fl
36.000
fl
3,88
fl
4,35
Inkomsten bedrijven
1.900.000
II
2.500.000
fl
600.000
fl
27,94
36,23
Inkomsten derden
359.556
380.000
20444
fl
5,29
5,51
Verwijderingskosten huishoudelijk afval
fl
37.293.164
fl
38.975.000
fl
1.681.836
fl
548,43
fl
564,86
Onttrekking aan de reserve
1.100.000-
1.100.000-
fl
0
fl
16,18-
15,94-
Kwijtscheldingen
1 200.000
fl
-
fl
1.200.000-
17,65
fl
Kosten te dekken uit heffing
fl
37.393.164
fl
37.875.000
fl
481.836
fl
549,90
fl
548,91
Heffing bij een uniform tarief
68 000 fl 550 fl
37.400.000
69000 fl 548,91
37.874 790
474.790
550,00
fl 548,91
Te verrekenen met reserve
li
6.836
210-
7 046-
fl
0,10
0,00-
Uitgaande van een uniforme heffing in 2001 zou de afvalstoffenheffing met 1 gulden dalen ten
opzichte van het jaar 2000. De belangrijkste verklaringen hiervoor zijn:
Stijging van de afvalverwijderingskosten met fl. 25,40.
De afvalverwerkingskosten zijn hierbij de belangrijkste oorzaak van de stijging. De
verwerkingskosten stijgen met fl. 17,30. De overige kosten stijging is het gevolg van de
prijsindex en loonindex. De inzamelkosten stijgen slechts met 2,2% ondanks de uitbreiding
van het aantal huishoudens en de activiteiten. In feite is sprake van een
efficiencyverbetering van de inzameling.
De activiteiten bij niet huishoudens worden verder uitgebreid. De kosten zijn hierbij
opgenomen onder de totale afvalverwijderingskosten. De inkomsten staan apart vermeld en
stijgen ook wat een positief effect heeft op de heffing van fl. 8,98.
De kwijtscheldingen worden in 2001 niet meer vanuit de afvalstoffenheffing gefinancierd.
Hierdoor dalen de te dekken kosten vanuit de heffing met fl. 17,65 per huishouden.
-5-
