Gemeente Breda Registratienr: 11209]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: VMID
De begrotingen voor de verschillende regelingen zijn opgesteld naar analogie van de
begrotingssystematiek van de dienst RME.
De bureaus zullen worden gehuisvest in het deelstadskantoor Prinsenbeek.
De kosten van de verhuizing zijn als eenmalige kosten opgenomen in de begroting voor 2000.
De dekking van de begrote kosten geschiedt door doorbelasting middels een bijdrage per
inwoner van de deelnemende gemeenten. Deze is berekend op f.0,85 per inwoner voor KCV,
f. 1,68 per inwoner voor Regiobureau, f. 0,37 per inwoner voor VHV en f.0,42 per inwoner voor
BWS.
In de laatste DB vergadering van het Stadsgewest zijn de ontwerp-
dienstverleningsovereenkomsten en de kostenbegroting 2000 van de gemeente Breda voor het
huisvaderschap van de regelingen Regiobureau, KCV en VHV besproken. Voor de stijging van de
kosten voor de regeling KCVB van 55 cent per inwoner naar 85 cent is een fasering afgesproken,
waarbij de bijdrage voor 2000 is vastgesteld op 75 cent per inwoner, voor 2001 op 80 cent per
inwoner en voor 2002 op 85 cent per inwoner. Dekking van het tekort van 10 cent per inwoner
in 2000 wordt gevonden in lagere doorbelasting huisvestingskosten door de Bestuursdienst aan
RME ad. F.37.000,-. F.10.000,- zal worden opgevangen binnen de overhead RME. Het resterende
verschil van f. 14.800,- wordt als stelpost inkomsten van de dienst SAW opgenomen.
Voor de bijdrage voor KCV van f. 119.322,- van de gemeente Breda zal de dienst SAW worden
belast en voor de bijdrage van de gemeente Breda voor het Regiobureau zal de Bestuursdienst
worden belast voor f. 266.788,-. Tevens zal het tekort van f. 14.800,- ten gevolge van de
verlaging met f.0,10 van de bijdrage per inwoner voor de gemeente Breda voor de KCV worden
doorbelast naar de dienst SAW.
Voor de wijziging van de begroting van de dienst SAW en de begroting van de Bestuursdienst
zal het concern in overleg met de diensten het initiatief nemen.
De kostenbegroting van het regiobureau heeft betrekking op de personele- huisvesting en
facilitaire kosten van de regelingen en er is geen rekening gehouden met eventuele kosten van
projecten, subsidies en andere feitelijke uitvoeringskosten van de afzonderlijke regelingen.
Voor de aanpassing van de soft- en hardware aan de standaardeisen van de gemeente Breda en
de aansluiting aan het netwerk en het financieel managementsysteem is een bedrag van f.
130.000,- nodig.
Voor de noodzakelijk aanschaffing van meubilair en inrichting van het bureau is een bedrag van
f. 65.000,- nodig. Het betreft de inrichting van 13 werkplekken van f.5.000,-.
De behoefte aan automatiseringsinvesteringen betreft:
Voor de netwerkvoorziening dienen twee switches te worden aangeschaft
f. 20.000,-
Werkplekinrichting medewerkers
f. 60.000,-
Telefonie, o.a. aanschaf ACD-voorziening
f. 30.000,-
Printers en printerdriver
f. 5.000,-
Installatiekosten
f. 5.000,-
Kantoorautomatiseringspakket
f. 7.500,-
Aanschaf soft-ware
f. 10.575,-
Conversie bestanden
f. 5.500,-
Aanschaf Statistisch programma e.a.
f. 5.000.-
Totaal:
f. 148.575,-
Voorgesteld wordt om een krediet te verstrekken van f. 148.575,- voor de aanschaf van hard- en
software en
f. 65.000,- voor de aanschaf van kantoormeubilair.
De kapitaallasten van deze investeringen kunnen worden gedekt uit de in de begroting
opgenomen doorbelastingen van indirecte kosten.
