Gemeente Breda Registratienr: 11578]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: COB
Betreft:
Voorstel
Motivering/Toelichting
Bestuursdienst
Agendapuntnummer 70 Aantal bijlagen:
Bedrijfsmiddelen Automatisering 2000
Inleiding
Sinds 1998 is elke dienst verantwoordelijk voor het actueel houden van de bedrijfsmiddelen. Daartoe wordt de vrijval
van de kapitaallasten jaarlijks gereserveerd. Hieruit worden de kapitaallasten van de vervangingsinvesteringen gedekt.
In dit voorstel wordt voor een aantal diensten voorgesteld om kredieten beschikbaar te stellen voor vervanging van
de bedrijfsmiddelen Automatisering in 2000.
De diensten RME en DSB hebben op dit moment nog de beschikking over restant kredieten van voorgaande jaren.
Medio dit jaar zal de raad gevraagd worden kredieten beschikbaar te stellen voor 2000 voor deze twee diensten en
zullen mogelijk nog aanvullingen komen voor de Bestuursdienst, Dienst SAW, Brandweer en Dienst Cultuur.
1 Accoord te gaan met het beschikbaar stellen van kredieten tot een bedrag van f 2.611.000 voor de vervanging
van diverse bedrijfsmiddelen, waarvan de dekking reeds is ingepast in de begrotingen van betreffende diensten,
t.w.
Bestuursdienst f 1.219.000
SAW f 1.150.000
Cultuur f 198.000
Brandweer f 44.000
2 Accoord te gaan met het beschikbaar stellen van een krediet van f 150.000 voor afronding van de opwaardering
van de technische infrastructuur.
3 Accoord te gaan met dekking van het krediet van f 150.000 uit het M.I.P. (meerjareninvesteringsplan), post
Internet, jaarschijf 2000.
Hieronder volgt een toelichting per dienst.
Benodigde bedrijfsmiddelen f 1.219.000
Bij de Bestuursdienst wordt onderscheid gemaakt tussen de bedrijfsmiddelen voor de facilitaire dienstonderdelen
waarvan de kosten worden doorberekend aan de verschillende diensten en de bedrijfsmiddelen van de Bestuursdienst
zelf.
De investeringen van de bestuursdienst zelf, waarvan de kapitaalslasten in de begroting 2000 zijn opgenomen,
omvatten de volgende posten:
Hardware f 193.000.
De routine-investeringen voor vervanging/uitbreiding van PC-apparatuur, printers e.d.
Software e.d. f 113.000.
Dit betreft een aantal kleinere systemen waarvan de aanschaf op dit moment wordt voorzien, o.a.
contractbeheer, juridische databanken, controle buitenlandse papieren, software voor het archief,
workflow- en AO-programmatuur alsmede interne digitale beschikbaarstelling van verordeningen.
Voorts is hierin een post opgenomen voor de verhuizing van persoonskaarten naar een andere locatie
i.v.m. gebrek aan kluisruimte in het stadskantoor.
Implementatie Basisinformatiesysteem O&l f 112.000
Dit basisinformatiesysteem is noodzakelijk om bestanden beter te beheren, een permanente koppeling
te hebben op basis van adressen en een gebruiksvriendelijk flexibele interface voor de functionaliteiten
