Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 11818]
Pienst/afdelSng: BRBB
Agendapuntnummer 79
Aantal bijlagen:
Betreft:
Instandhoudingsinvesteringen buitenruimte 2000 en riooljaarschijf 2000
Inleiding
Voor het beheer en onderhoud van de openbare ruimte zijn voor 2000 de volgende middelen
beschikbaar:
73,4 min begroting buitenruimte waarvan 39,6 min voor beheer en onderhoud
0,5 min instandhoudingsinvesteringen
10,4 min riolering
5,3 min verbeterinvesteringen stadsbeheer
3.1 min verbeterinvesteringen stadsbeheer RME
Door de dienst Stadsbeheer is een integraal programma opgesteld voor het beheer en
onderhoud van de buitenruimte. Dat betreft het geheel van exploitatiemiddelen en
investeringen. Onderdeel van de programmering is het opstellen van activiteitenprogramma's.
De programmering van het beheer en onderhoud bevat de uitwerking van het vastgestelde
beleid in het Buitenruimteplan en de nadere uitwerking daarvan in gebieds- en elementplannen.
De begrotings- en programmeringssystematiek is in 2000 gewijzigd als gevolg van de bij de
reorganisatie van de directie Buitenruimte ingevoerde werkwijze van contractmanagement
tussen opdrachtgever en (interne en externe) opdrachtnemer. De achterliggende doelstellingen
zijn onder meer: transparantie van begroten en programmeren; een sluitende budgetbewaking
in opdrachtverstrekking en uitvoering; met behoud van noodzakelijke maatwerk minder adhoc
en meer bedrijfsmatig werken; waar mogelijk districtsgewijze invulling en waar nodig stedelijke
afstemming en stedelijke prioriteitstelling. Deze systematiek van programmering sluit in de
toekomst goed aan op de gemeentelijke beleids- en begrotingscyclus (kadernota,
concernbegroting, dienstbegroting, districtprogramma). Tevens wordt invulling gegeven aan de
besluitvorming door het college van B&W over districtgewijs werken.
De programmering van het beheer en onderhoud van de buitenruimte heeft - zoals verwacht -
tot aanpassing geleid van de Dienstbegroting, waarmee het college van B&W op 28 maart heeft
2000 ingestemd. De programmering betreft tevens activiteiten in het kader van
instandhoudingsinvesteringen en het rioolbedrijfsplan. De raad wordt gevraagd deze kredieten
te voteren. Voor de aanwending van de vervangingsinvesteringen zullen apart voorstellen aan
de raad worden voorgelegd.
Voorstel
1. Het Meerjareninvesteringsplan aan te passen: 0,8 min van het instandhoudingsvolume
buitenruimte 2001 één jaar naar voren te schuiven.
2. Een krediet van 1,3 min te voteren ten behoeve van instandhoudinginvesteringen
buitenruimte, dekking post nr 2.1.13 t/m 2.1.17 MIP/onrendabel investeringvolume
3. Een krediet van 10,4 min te voteren ten behoeve van de uitvoering van het rioolbeheerplan,
voor 7,4 min te dekken uit de tarieven (opgenomen in dienstebegroting 2000) en voor 3,0
min te dekken uit de blokkering reserve riolering.
4. De begroting van de dienst stadsbeheer en concern dienovereenkomstig aan te passen.
Motiveringnoelichting
De beleidskaders voor de programmering van het beheer en onderhoud zijn, zowel voor de
exploitatie als voor de investeringsmiddelen, de Stadsvisie, het ontwikkelingsprogramma
GSB/ISV, het Buitenruimteplan en de uitwerking daarvan in afzonderlijke gebiedsplannen.
Daarin zijn (worden) de doelen, het ambitieniveau, de visie en strategie ten aanzien van het
beheer vastgelegd. Daarnaast wordt in de programmering ingespeeld op en rekening gehouden
met maatschappelijke, politieke en technische ontwikkelingen, zoals de kwaliteit van de
buitenruimte of de beleving daarvan of ontwikkelingen/afstemming in het kader van het
programmamanagement.
Aansluiting bij programmamanagement en beleids- en begrotingscyclus
-1-
