Gemeente Breda Registratienr: 11845]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: PBBB
Financieel
Bij het besluit van 17 december 1997 tot "aanvullende maatregelen 1998" was rekening
gehouden met een investering t.b.v. het achteraf parkeren op het terrein Beyerd-Vlaszak van f.
200.000,-. In de praktijk blijkt de benodigde investering echter f. 630.000,- te bedragen.
In de begroting 2000 van de dienst Stadsbeheer was al rekening gehouden met een investering
van 700.000,= met een afschrijvingsniveau van 10 jaar.
Het investerings- en exploitatie overzicht ziet er als volgt uit:
Investeringen
Aanschaf parkeerapparatuur 475.875,=
Civiel technisch werk 35.250,=
Bebording 2.350,=
Aanpassing toezichthoudergebouw 100.000,=
Onvoorzien 16.525,=
630.000,=
Exploitatie
Als gevolg van het invoeren van achteraf betaald parkeren zal er een wijziging in de exploitatie
van het parkeerterrein Beyerd-Vlaszak ontstaan:
- Toezichturen:
door de wijziging van het aantal uren toezicht/openingstelling zal het aantal uren op
jaarbasis stijgen met 12 x 52 weken 624 uur. Geraamde kosten 40.000,=
- Handhavingsinzet:
door de invoering van achteraf betaald parkeren vervalt de noodzaak van inzet van de
groep Handhaving van de afdeling Stadstoezicht. Dit levert een besparing op van
60.000,= (deze taakvermindering zal een negatief effect hebben op inhuur van derden
bij de afdeling Stadstoezicht)
- Naheffingen
Het aantal naheffingen zal op jaarbasis afnemen met 480 stuks hetgeen een daling in de
inkomsten betekent van 38.400,=
- Parkeeropbrengsten
Verwacht wordt dat de uitbreiding van het aantal openingsuren voldoende compensatie
biedt voor de inkomenseffecten van het achteraf betalen bij het parkeren. Derhalve
wordt ingeschat dat de geprognosticeerde opbrengsten van het terrein ongewijzigd
kunnen blijven.
- Kapitaallasten
De eerstejaars kapitaallasten van de investering van 630.000,= die ten laste van de
exploitatie gebracht worden bedragen 48.825 in 2000. In de meerjarenexploitatie van
het parkeerbedrijf is hiermee rekening gehouden.
Totaal exploitatie effect2000:
Toezicht uitbreiding
Vervallen handhaving
Vervallen naheffingen
Parkeeropbrengsten
Exploitatieresultaat op jaarbasis excl. kapitaallasten
Exploitatieresultaat bij invoering op 1 november 2000:
Kapitaallasten 2000
Exploitatieresultaat 2000 inclusief kapitaallasten
Hiervan opgenomen in de dienstbegroting
Negatief resultaat in 2000 t.o.v. dienstbegroting
40.000,=
60.000,=
38.400,=
PM
Gezien dit geringe bedrag wordt de begroting van 2000 niet aangepast.
m
-3-
(meerkosten)
-/-(minderkosten)
(minder inkomsten)
18.400,= -/-
3.067,=
48.825,=
51.892,=
48.825
3.067
(2/12 van 18.400,=)
