Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 12227]
Dienst/afdeling: AUT
Consequenties
Communicatie
Commissiebehandeling
De internetverbinding wordt geleverd door KPN. De technische invoering zal plaatsvinenden door de
afdeling Automatisering van de Bestuursdienst. Gelet op de hoogte van de investeringen en de
relatieve onbekendheid met de technische aspecten is een contra expertise uitgevoerd door Netwerk
Consulting Partners.
De investering voor de Internetverbinding, de beveiligingsprogrammatuur, de inrichting van de
werkplekken, de benodigde apparatuur en de opleiding van Automatiseringsmedewerkers bedraagt fl.
450.000, In 1999 is hiervoor al een bedrag van fl 130.000,-- gevoteerd.
Er resteert dan nog een bedrag van fl. 320.000,--. Voorgesteld wordt dit bedrag te dekken uit het
meerjaren investeringsplan 1999-2002. Voor een bedrag van fl. 90.000, - ten laste van investeringen
internet, jaarschijf 2000, en voor fl. 230.000,- ten laste te brengen van het project Gemeente Breda
Digitale Stad, jaarschijf 2000.
De structurele bijkomende exploitatielasten bedragen fl. 260.000,- per jaar. In 1999 is hiervoor al een
bedrag structureel beschikbaar gesteld van fl 60.000,-. De resterende structurele kosten bedragen
derhalve fl 200.000,-.
Deze worden voor een deel opgevangen door het uitfaseren van de thans aanwezige internet
verbinding van de bibliotheek en de telefoonkosten voor individuele internetverbindingen. In de
begroting van de Bibliotheek is hiervoor een dekking beschikbaar van fl. 85.000,- Voor fl. 25.000,-
kan dekking worden gevonden in het vervallen van kosten m.b.t. huidige internet voorzieningen. Het
resterende bedrag van fl. 90.000,- kan niet worden opgevangen binnen de exploitatie. Daarom wordt
een beroep gedaan op de centrale stelpost bijkomende exploitatielasten.
Gelet op het feit dat de exploitatielasten zich per 1 juli 2000 manifesteren wordt voorgesteld om het
budget voor 2000 een malig te verhogen met fl. 45.000,-.
Zie motivering toelichting.
N.v.t.
De commissie Middelen kan zich met het voorstel verenigen
Burgemeester en wethouders van Breda,
J.C;A.M. Gielen, locojjurgemeester.
Ligt te
B. Ouwe
Als bijlage bij dit voorstel is meegezonden:
-2-
