Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 12659]
Dienst/afdeling: PM
alleen voor in het gevraagde alternatief van een overdekte kunstijsbaan en zal gebruikt moeten
worden ter dekking voor de investering t.b.v. de overkapping. Voor de gekapitaliseerde
investeringsdekking uit huurinkomsten wordt uitgegaan van een periode van 40 jaar op basis
van 6% annuïteit.
Het economisch meest voordelige aanbod is gedaan door Vaessen/Optisport met een
huuraanbod i.v.m. de overkapping van gekapitaliseerd fl. 3.500.000,= Dit betekent dat bij een
investering van fl. 6 miljoen de gemeente Breda een bijdrage moet leveren van fl. 2,5 miljoen.
De kosten voor de gemeente Breda voor de bouw van een overdekte kunstijsbaan met een 10
jarige exploitatie komen daarmee op in totaal fl. 16.750.000,=.
Advies:
Geadviseerd wordt om in te gaan op het aanbod van Vaessen/Optisport voor een
gecombineerde exploitatie van kunstijsbaan en racketcentrum met dien verstande dat binnen de
aangegeven budgetten een volledig overdekte ijsbaan gerealiseerd wordt. Inmiddels heeft
Vaessen/Optisport zich schriftelijk akkoord verklaard met deze voorwaarde.
1.5. financiële gevolgen
De financiële gevolgen van gunning aan Vaessen/Optisport van de turnkeyrealisatie en
exploitatie van een volledig overdekte kunstijsbaan in combinatie met het racketcentrum zijn als
volgt:
de stichtingskosten bedragen in totaal fl. 20.250.000,=;
de gekapitaliseerde huuropbrengst van de overkapping bedraagt fl. 3.500.000,=;
de kosten van de gemeente Breda komen daarmee op fl 16.750.000,=;
Opgemerkt kan nog worden dat nog niet is gerekend met eventuele gemeentelijke inkomsten
uit sponsorcontracten voor de naamgeving van de kunstijsbaan c.q. het racketcentrum.
De onderbouwing van het taakstellend budget voor de stichtingskosten en van de
onderscheiden aanbiedingen zijn bijgevoegd als vertrouwelijke bijlage 7
De onderbouwing van de meerjaren exploitatie van Vaessen/Optisport en de andere gegadigden
is bijgevoegd als vertrouwelijke bijlage 8
De kosten i.v.m. het eigendom van de kunstijsbaan opstalverzekering en OZB) bedraqen op
jaarbasis fl. 40.070,=.
2. m.b.t. het "Racketcentrum Breda"
2.1. huidige situatie racketcentrum
In december 1999 is de gemeente zich actief gaan mengen in de gang van zaken bij het
racketcentrum. Aanleiding daarvoor was de slechte financiële situatie en het beroep dat
mogelijk zou moeten worden gedaan op de gemeentegarantie. Daarnaast werden de
mogelijkheden geconstateerd om het racketcentrum open te houden en daarmee de
continuïteit te garanderen voor de toekomst. Bovendien werden kansen gezien om in
combinatie met de ijsbaan synergievoordelen te behalen.
In het jaarverslag 1999 en het daaraan toegevoegde rapport, door Deloitte en Touche op
verzoek van het bestuur van de Stichting ter bevordering van de Racketsport in Breda (verder: de
Stichting) opgesteld, is de financiële situatie van de Stichting in beeld gebracht. Die stukken zijn,
met de begroting voor 2000, aan het College en de Commissie Middelen ter kennis gebracht.
Kort samengevat is de situatie als volgt:
Waarde vaste activa van de Stichting (gebouw plus grond) 5.7 miljoen
Negatief eigen vermogen 1.9 miljoen
voorziening groot onderhoud 0.3 miljoen
hypothecaire lening met gemeentegarantie 7.0 miljoen
overige schulden 0.1 miljoen
-5-
