Raming baten en lasten
Bestuursdienst
2000
inclusief 2e wijziging d.b.
cb begroting 2000
db begroting 2000
verschil begr. 2000
code
concernproducten
lasten
baten
lasten
baten
lasten
baten
002
1 onderzoek en informatie
3.572.515
1.109.500
3.829.066
1.151.700
256.551
42.200
002
2 centrale bedrijfsvoering
6.789.588
554.305
7.217.059
631.693
427.471
77.388
002
3 belastingen
5.456.364
1.828.000
5.191.527
1.551.000
-264.837
-277.000
002
4 communicatie/publieksvoorlichting
2.564.480
25.000
2.686.148
25.000
121.668
0
002
5 overige
2.247.738
420.798
2.673.182
149.377
425.444
-271.421
003
burgerzaken
5.421.855
2.593.100
6.089.056
3.103.600
667.201
510.500
541
informatiemangement en archief
6.623.327
2.832.144
5.707.874
2.091.467
-915.453
-740.677
922
stelpost bestuursdienst
0
0
0
0
0
0
990
saldi kostenplaatsen
0
0
0
0
0
0
totaal lasten/baten
32.675.867
9.362.847
33.393.912
8.703.837
718.045
-659.010
aandeel algemene middelen
23.313.020
24.690.075
1.377.055
aandeel: structureel
éénmalig
specificatie éénmalig 2000:
541 boeteclausule archief
002-4 technische infrastructuur
22.801.764
511.256
24.003.819
686.256
1.202.055
175.000
32.000
479.256
totaal 1.377.054
175.000
1.202.054
verklaring verschillen
eenmalig
structureel
dekking
Nominale compensatie
641.068
922-5
Budgetoverheveling van Concernstaf:
variabele kosten DTP
15.500
922-17
secretariele ondersteuning
37.877
922-17
Stelpost ARBO
100.000
922-9
Extra opbrengst leges Burgerzaken
-115.000
992
Huur Chasse Carre 2000
175.000
992
Aanpassing IDV begroting
178.604
922-5
Bijkomende expl.lasteninternetverb./firewal
85.000
922-4
Kap.lasten 2e jaar helpdesk/internet/firewal
63.750
922-3
Correctie budget i.v.m.lDV 1999
-175.000
922-5
Correctie rentevoordeel+vrijval
-29.745
922-3
Afwikkeling reorganisatie
400.000
922-5
DB20001e wijzigingCB
08-12-1999
