Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 12700]
Dienst/afdeling: RO
Consequenties
Financieel
Voor 2000.
De kosten voor het uitvoeren van de stadsbusdienstregeling 2000 zijn geheel afgedekt, zoals onder punt
5 van de besluitvormingslijst is aangegeven. Voor ca. 190.000,- wordt de totale exploitatieprijs betaald
vanuit de extra reizigersopbrengsten zoals aangegeven in de BBA-afrekening over 1998. Dit wil zeggen,
dat de feitelijke opbrengsten over 1998 hoger waren dan die waarvoor het rijk de gemeente Breda
taakstellend had aangeslagen bij de berekening van de rijksbijdrage. De genoemde extra opbrengsten
(exact 191.465,-) worden toegevoegd aan de Reserve Openbaar Stadsvervoer van de dienst RME ter
afdekking van de exploitatiekosten lokaal OV 2000.
Gedurende vier weken zal de vakantiedienstregeling worden omgezet in de reguliere dienstregeling met
hogere frequenties. Dit kost 340.000,- en is niet opgenomen in de BBA-offerte voor 2000. Aangezien
de Carnavalsweek 2000 al met de normale dienstregeling gereden is en deze maatregel op een andere
wijze gefinancierd is (vrijvallend budget binnen de Reserve Openbaar Stadsvervoer), bedragen de
resterende kosten voor 2001 255.000,-. Deze kosten worden afgedekt vanuit de OV-subsidiegelden
deeltaxi.
Voor 2001.
Hoewel er nog weinig over bekend is, lijkt het ons verstandig om rekening te houden met een (naar
verwachting bescheiden) structurele verlaging van de rijksbijdrage voor 2001 vanuit een landelijke
aanscherping van subsidienormen. Daarnaast moet uitgegaan worden van een daling van de
reizigersopbrengsten en dus ook van de daarop gebaseerde subsidie. Veiligheidshalve wordt deze daling
op 5 geschat. Van deze gegevens uitgaand zou een en ander kunnen leiden tot een totaal tekort van
maximaal 450.000,- in de exploitatiebegroting voor 2001Dit scenario kan worden opgevangen met de
volgende maatregelen (de feitelijke afrekening met de BBA over 2000 geschiedt pas begin 2001)
a) vanaf 2001 mogen de revenuen van het maatregelenpakket 'stimulering OV' verwacht
worden voor 2001 komt dat neer op ca. 2,5 ton en voor 2002 op ongeveer 625.000,- (voor
2003 naar schatting bijna 4 ton);
b) in 2001 kan aanspraak gemaakt worden op een restant van 85.000,- zijnde het verschil tussen
enerzijds het gereserveerde budget van 340.000,- en anderzijds de feitelijke kosten van 255.000,-
voor het deels terugdraaien van de vakantiedienstregeling in 2000
c) er is in de dienstregeling 2001 een besparing verwerkt van 38.000,- (zijnde het saldo van de
in de motivering aangegeven besparingen op lijn 9 en op lijn 11 Bavel en de kosten van de
extra ochtendspitsrit vanuit Westerpark);
d) vanwege een vrijval binnen de stelpost 'toegankelijkheid' van de Reserve Openbaar
Stadsvervoer van de dienst RME, groot 240.000,-, ontstaat er binnen die Reserve extra
ruimte om een eventueel resterend tekort op de exploitatie van het stadsvervoer in 2001 op
te vangen.
De extra school-spitsrit op lijn 6 's ochtends, naar o.a. de school 'De Rotonde' wordt bekostigd vanuit de
in de RME-begroting (Reserve Openbaar Stadsvervoer) opgenomen stelpost 'sociale veiligheid'.
Het gaat bij deze nieuwe rit om 28.000,- aan kosten. Extra opbrengsten zijn te verwaarlozen, het
betreft immers vooral schoolkinderen met abonnementen en bovendien reisden zij toch al per bus.
Vanuit de openbaar vervoersubsidie die Breda van het rijk heeft gekregen op basis van deeltaxigebruik,
mag ook voor 2001 gerekend worden op inzet van een deel van deze subsidie voor de
exploitatiebegroting van het Bredase stadsvervoer. Het betreft voornamelijk de financiering van de
volgende verbeteringen
a) 340.000,- ter vervanging van de vakantiedienstregeling door de reguliere dienstregeling
gedurende vier weken zoals reeds beschreven;
b) 16.700,- voor het de gehele dag openstellen van de deeltaxi Breda voor OV-gebruikers en
daarnaast voor het toepassen van een reductieregeling voor BredaPashouders in de OV-daluren.
-7-
