Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 12833]
Dienst/afdeling: WOA
m
Vastgestelde begrotingsrichtlijnen.
Op 13 april 2000 heeft het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling OGZ de
begrotingsrichtlijnen (bijlage 2) vastgesteld. Geconcludeerd werd dat de uitkomsten van de
begroting 2001 passen binnen de financiële meerjarenafspraken van de GGD met de gemeenten.
Ten opzichte van 2000 is sprake van loon- en prijsontwikkeling (respectievelijk 2,75% en 2,25%)
en een stijgende ontwikkeling in de omvang van de doelgroep jeugdigen.
De productbegroting 2001 blijft binnen de begrotingsrichtlijnen 2001.
Risicoparaaraaf.
In de Risicoparagraaf zijn ontwikkelingen opgenomen die vooralsnog niet in de begroting
verwerkt zijn en niet in omvang te indiceren zijn, maar wel van invloed kunnen zijn op de
financiële positie. Met name het ambulancevervoer is daarbij een onzekere post.
Mogelijke bijstelling basispakket per 1 juli 2002
In artikel 8, lid 6, van de GR OGZ West-Brabant is geregeld dat 'de looptijd van een contract
inzake afname van aanvullende en/of intekentaken gelijk is aan de duur van een kalenderjaar
en telkens stilzwijgend met een jaar verlengd wordt; wil de deelnemende gemeente niet
verlengen c.q. opzeggen dan geldt er een schriftelijke opzegtermijn van zes maanden'. In
datzelfde artikel luidt lid 7: 'Er geldt een overgangsbepaling ten aanzien van de afname van
taken vanaf de datum van inwerktreding van deze gemeenschappelijke regeling, die mede de
totstandkoming van de GGD West-Brabant behelst, tot 1 juli 2002; alle deelnemende gemeenten
zijn gedurende genoemde periode verplicht de door hen oorspronkelijk bij twee
gezondheidsdiensten afgenomen basistaken en aanvullende en/of intekentaken ongewijzigd te
blijven afnemen bij de GGD West-Brabant. Eventuele bijstelling van het vigerende bedrijfsplan in
het licht van de einddatum van deze overgangsbepaling zal in 2001 punt van aandacht zijn.'
Gezien bovenstaande zullen wij er bij het DB GR OGZ West-Brabant op aan te dringen om ter
voorbereiding van besluitenvorming over basis- en aanvullend pakket voor 2002 tijdig stukken
toegezonden te krijgen en wel binnen termijnen die zorgvuldige besluitvorming in de raad
mogelijk maken. Uiteraard zal ook intern binnen de gemeente tijdig over een en ander van
gedachte gewisseld moeten worden.
Consequenties
Financiële consequenties.
De totale bijdrage aan de Gemeenschappelijke Regeling OGZ in 2001 bedraagt voor de
gemeente Breda 3.324.140,-.
Dit bedrag past binnen de voor de Gemeenschappelijke Regeling beschikbare middelen 2000, en
houdt daarbij rekening met een raming van de loon- en prijscompensatie 2001. Voor de
beschikbaar gestelde middelen 2000 verwijzen wij naar de collegeomslag 9438, als bijlage
bijgevoegd.
Bij de dienstbegroting 2001 worden de beschikbare middelen definitief vastgesteld, waarbij
wordt uitgegaan van de werkelijke loon- en prijscompensatie.
Communicatie
Er zijn geen speciale activiteiten communicatie nodig.
-2-
