Gemeente Breda Registratienr: 11130]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: SBB
Consequenties
In uw besluit van 24 september 1998 heeft u aan ons college de bevoegdheid gedelegeerd
overeenkomsten tot een maximum van 5 miljoen aan te gaan. Om redenen van efficiency
wordt u verzocht ons college te machtigen de benodigde overeenkomsten voor de bouw van de
Chassé-parking aan te gaan tot het maximum van de (te voteren) stichtingskosten 36 miljoen).
Financieel
Bij de ontwikkeling van de Chassegarage is sprake van 2 fasen. De eerste fase omvat de bouw
van 670 plaatsen. De 2efase is gekoppeld aan de ontwikkeling van het Holland Casino en omvat
de bouw van 200 plaatsen.
In het MIP (post 3.1) is rekening gehouden met beide fasen, waarvoor een totaal bedrag is
opgenomen van f 39,3 miljoen, waarvan 10 miljoen is gereserveerd voor de bouw van 200
parkeerplaatsen van het Holland Casino en 29,3 miljoen voor de nu geplande bouw van 670
parkeerplaatsen.
Stichtingskosten 1efase(670 plaatsen)
Totaal zijn de stichtingskosten voor deze parkeergarage als volgt:
bouwkosten 29,5 miljoen.
Grondkosten 2,5 miljoen,
voorbereidingskosten 2,0 miljoen.
Onvoorzien 4,0 miljoen.
stichtingskosten 38,0 miljoen.
Dekkingsplan
Onderstaand een overzicht van het dekkingsplan op basis van de gewijzigde kostenopstelling
Bedragen x f 1 miljoen
Dekking
Oude raming
Nieuwe raming
Verschil
Investeringsniveau uit de tarieven
f 23,8
f 30,5
f 6,7
Grondbedrijf
2,4
- 2,4
- -
Fonds Stadsvernieuwing
0,8
- 0,8
- -
Reserve Parkeerbedrijf
2,3
- 4,3
- 2,0
Totaal
f 29,3
f 38,0
f 8,7
Onderbouwing gewijzigd dekkingsplan
Positief jaarresultaat 1999:
Op dit moment bedraagt de vrije ruimte in de reserve van het Parkeerbedrijf 1,0 miljoen.
Voorgesteld wordt 2,0 miljoen uit de reserve in te zetten voor de bouw van deze garage.
Hiermee komt de reserve op 1,0 miljoen negatief.
Als gevolg van de vertraging in de start van de Middellaan- en de Chassegarage is er sprake van
lagere uitgaven en is er daarnaast ook sprake van hogere inkomsten op het straatparkeren. Het
te verwachten exploitatie-resultaat bedraagt f 1,0 miljoen Mogelijk kan dit exploitatieresultaat
worden ingezet om de ontstane negatieve reserve op te vullen.
-3-
