Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 11074]
Dienst/afdeling: PBBB
fl
In zowel het gunningvoorstel voor de Chasse-garage als dat van de Prins (Middellaan) is een post
onvoorzien opgenomen. Voor beide garages is in de bouwkosten inbegrepen een kleine post
onvoorzien (ca 500.000 per garage), ter verrekening van meer- en minderwerk van de
aannemer. Daarnaast loopt de gemeente als opdrachtgever bij beide projecten aanzienlijke
risico's voortvloeiend uit de specifieke projectomstandigheden, waarvan de daadwerkelijke
omvang nog niet bekend is. Bij de Middellaan-garage is hiervoor een bedrag opgenomen van f
2,3 miljoen.
De aannemer heeft voorgesteld om voor de bouwput te gaan werken met een nieuwe techniek.
Dit levert een forse besparing in de bouwkosten op. Onderzocht wordt nog of hierdoor schade
zal ontstaan aan de percelen aan de Middellaan.
Door de gelijktijdige bouw van het woonzorgcomplex op de garage ontstaan mogelijk
afstemmingsproblemen:
mogelijke extra kosten i.v.m. gewenste aanpassingen van de directe woonomgeving;
onvoorziene tegenslagen tijdens de bouwfase van het project, welke niet door de
verzekering gedekt worden.
In het geval dat beide posten niet besteed hoeven te worden, ontstaat een positief effect op de
meerjarenraming van het parkeerbedrijf. In 2005 is er dan weer sprake van een positieve
exploitatie, ook de reservepositie is dan weer eerder positief. Tegen het einde van beide
bouwprojecten zal hierover meer zekerheid ontstaan.
Tegen die tijd is ook meer zicht op de ontwikkeling van de Spoorzone, de financiering daarvan
en de rol daarin van het parkeerbedrijf. Mocht de reservepositie van het parkeerbedrijf
daadwerkelijk beter zijn dan in de beide raadsvoorstellen geprognosticeerd wordt, dan levert dit
een betere financiële uitgangspositie op voor het parkeerbedrijf bij de ontwikkeling van de
parkeergelegenheid bij de Spoorzone. M.a.w. eventuele meevallers in de bouw van de 2
voorliggende garages vormen een eerste financiële basis voor de ontwikkeling van de
toekomstige parkeervoorziening in de Spoorzone.
Bij de opstelling van het nieuwe Meerjaren Investerings Plan voor de Kadernota 2001 zal
rekening gehouden worden met een dekking van de parkeergarage Spoorzone van 4,0 miljoen
vanuit het parkeerbedrijf. Regelmatig zal bij de presentatie van de financiële positie van het
parkeerbedrijf ingegaan worden op de (toekomstige) reservepositie in relatie tot nieuwe
investeringsprojecten.
d. Benodigd krediet
Tot nu toe zijn de volgende kredieten reeds gevoteerd:
-Voorbereidingskosten 0,5 miljoen
-Bestek 0,4 miljoen
Nog te voteren 23,7 miljoen
De uitgaven van het krediet zullen gespreid over meerdere jaren worden gedaan. Om de
overloop van kredieten te beperken zal de programmering van het krediet afgestemd worden
op het verwachte uitgaveritme.
In het raadsbesluit van 24 september 1998 is aan ons college de bevoegdheid gedelegeerd
overeenkomsten tot een maximum van 5 miljoen aan te gaan. Om redenen van efficiency
wordt u verzocht ons college te machtigen de benodigde overeenkomsten voor de bouw van de
garage aan te gaan tot het maximum van de (te voteren) stichtingskosten 23,7 miljoen).
>w
-4-
