Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 16694]
Dienst/afdeling: RO
Communicatie
Commissiebehandeling
(meerkosten lagevloer-busmaterieel) zijn in de productietarieven meegenomen; voor sociale veiligheid gaat
het om fl. 235.000,- 106.638,35) en voor toegankelijkheid 13,3 x fl. 6.000,- fl. 80.000,- 36.302,42),
zie ook de betreffende BBA-brieven
2) (studenten-)spitslijn 9 wordt nu voor 100 in rekening gebracht. Vorig jaar was dat nog 50 de gemeente
betaalde toen naar rato van het percentage niet-studenten dat met de bussen van lijn 9 reisde. De BBA
betaalde uit de OV-Studentenkaartgelden de rest. In 2001 krijgt de gemeente alle haar toekomende OV-
Studentenkaartgelden en vervalt de korting op de kosten van lijn 9;
3) In het kader van de nieuwe concessie voor het streekvervoer in West-Brabant, te verlenen door de provincie,
is er een nieuwe exploitatie-opzet gekomen voor het streekvervoer en kunnen nauwelijks meer streekbussen
in de stadsdienst Breda worden ingezet als versterkingsbussen; bovendien bleken de kosten van dat soort
ritten in het verleden altijd te zijn toegerekend aan het streekvervoer en daar komt nu een einde aan;
4) De brandstofprijs ligt hoger dan ten tijde van de prijsafspraak 2000 met de BBA;
5) Wettelijke regelingen op het gebied van rij- en rusttijden van buschauffeurs zijn aangescherpt, waardoor de
personeelskosten voor de BBA per saldo gestegen zijn; dit werkt door in de productietarieven;
6) In de BBA-vervoerprijs 2000 waren 10 weken vakantiedienstregeling opgenomen, de extra kosten van het
omzetten van 4 weken in een normale dienstregeling werden tijdelijk apart gefactureerd voor een bedrag van
fl. 340.000,-154.285,27).
De gestegen kosten worden opgevangen zoals u in de voorstellen- en besluitenlijst aantreft. Voor de komende
twee jaar blijven de inkomsten uit de OV-subsidie deeltaxi en de geoormerkte budgetten sociale veiligheid en
toegankelijkheid structureel aanwezig en op peil. In 2001 wordt naast de geoormerkte gelden geen bedrag in de
Reserve Openbaar Stadsvervoer gestort, omdat deze Reserve voorlopig ruim voldoende middelen herbergt (na
aftrek verplichtingen en reserveringen ca. 1,2 miljoen gulden oftewel fl. 544.536,26) om tegenvallers op te
vangen, opbrengstrisico's af te dekken en enkele kleinere reguliere begrotingsposten OV bij RME te voeden.
De kwaliteitsverbetering op lijn 2/6 door meer busaanbod en de stijging van passagiersaantallen en opbrengsten
als gevolg daarvan, zal vanaf 1-1-2003 en vooral vanaf 1-1-2004 positief doorwerken in de rijkssubsidie.
Uiteraard blijven wij de betaalbaarheid van de stadsdienst nauwgezet bewaken.
Verwachte kosten 2002.
De frequentieverhoging per 28-4-2002 kost fl. 684.039,10 310.403,41) voor het jaar 2002 (op jaarbasis fl.
951.800,40 €431.908,19). Dit kan worden afgedekt vanuit de Reserve Openbaar Stadsvervoer, waar in 2000
een budget van fl. 825.000,- 374.368,68) is gestort voor de implementatie van de maatregelen OV-Nota, met
name ook exploitatieve aanloopverliezen bij verhoging van het voorzieningenniveau. Wij zullen u nog apart
voorstellen voor 2001 een bedrag van fl. 775.000,- 351.679,67) vrij te maken voor datzelfde doel.
Totaal ligt er eind 2001 een reservering binnen bereik van fl. 1.600.000,- 726.048,35) ten behoeve van de
implementatie van de OV-Nota. Genoemd budget bestaat uit stortingen van de OV-subsidies deeltaxi in 2000 en
2001 in de Reserve Openbaar Stadsvervoer onder de titel 'implementatie OV-Nota'.
Voor zover de kosten van de promotie van de frequentieverhoging op lijn 2/6 ten laste komen van de gemeente
Breda dient dit te gebeuren binnen de kaders van het budget Stimuleringsplan OV 2002-2003 en/of de vrij
besteedbare ruimte van bestaande OV-budgetten in de begroting RME 2002.
Het tijdelijk pendelbusje in nieuwbouwwijk Nieuw Wolfslaar zal worden bekostigd vanuit het structurele budget
'proef openbaar vervoer' in de RME-begroting: totaal fl. 180.000,- 81.680,44) in 2001.
Vanaf 1-1-2002 wordt een jaarlijkse verhoging van de opbrengsten (inclusief subsidie) verwacht van
fl. 45.000,- 20.420,11) a fl. 65.000.- 29.495,71) in verband met de zone-verkleining voor het streekvervoer
rond Breda (maatregel provincie) waar de gemeente Breda van meeprofiteert.
Overigens moet men voor OV-gebruik binnen onze gemeente in 2002 niet meer strippen/zones betalen.
Verder worden er stijgende opbrengsten verwacht als gevolg van stimuleringacties, waarover uw college en de
raad separaat voorstellen ontvangen.
De BBA verzorgt het Busboek Breda, folders in de bussen en advertenties in kranten en de TV-Gazet.
De gemeente zorgt voor een persbericht, een artikel in Stad Breda en verspreiding van 'Breda Berichten' (of OV-
Wijzers) in de Haagse Beemden, Blauwe Kei en IJpelaar in verband met de frequentiewijzigingen van de
buslijnen daar.
De commissie Ruimtelijke Ordening kan zich met dit voorstel verenigen.
-6-
