Gemeente Breda Registratienr: 17067]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: DM
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer5 Aantal bijlagen:
Kredietvotering investeringen A-plan 2002
Bij de behandeling van de Concernbegroting 2002 is abusievelijk vergeten om de kredieten ter
realisatie van het Meerjarenplan Automatisering 2001-2003 te laten voteren.
Voor een totaalbedrag van 3.022.176 kredieten te voteren ter realisatie van het Meerjarenplan
Automatisering 2001-2003. Voor een bedrag van 363.024 is de dekking beschikbaar in de
Meerjareninvesteringsreserve. Voor het restant ad 2.659.152 zijn de kapitaallasten opgenomen in
de begroting 2002 en kunnen deze gedekt worden uit de middelen die beschikbaar zijn voor ICT-
ontwikkelingen.
Via college-omslag 16393 is aan de commissie Middelen ter kennisname de notitie "ICT-
ontwikkelingen" aangeboden. Als bijlage was hierbij het Financieel Meerjarenplan Automatisering
2001-2003 gevoegd. Volgens dit plan dienen in 2002 de volgende bedragen (in €uro's) geïnvesteerd
te worden:
1Afsluiten dienstverleningsovereenkomsten, cursussen SLA's 11.344
2. Uitwerking risico-analyse, advies 22.689
3. Professionaliseren automatiseringsprocessen, advies 22.689
4. Oracle cliënt standaardiseren 22.689
5. Security 22.689
6. ICT-infrastructuur, advies 34.034
7. Inhuur externe capaciteit l& A projecten 226.890
Subtotaal 363.024
8. Nieuw netwerkbesturingssysteem fase 2, NT -> windows 2000 2.123.692
9. Datastorage 340.335
10. Uitbouw beheertool, HP open view en servicedesk 68.067
11. Migratie UNIX 10 naar UNIX 11, advies 22.689
12. Migratie Oracle 7 naar Oracle 8, advies 22.689
13. Ontsluiten gemeentelijk netwerk 81.680
Subtotaal 2.659.152
Totaal 3.022.176
Voorgesteld wordt om de onder punt 1 tot en met 13 genoemde kredieten beschikbaar te stellen. De
dekking van de kredieten 1 tot en met 7 is beschikbaar in de Meerjareninvesteringsreserve. De
kapitaallasten voor de kredieten 8 tot en met 13 zijn opgenomen in de begroting 2002.
Opgemerkt wordt dat, om financiële problemen in de toekomst te voorkomen, de kapitaallasten van de
investeringen van het A-plan op annuïtaire basis zijn berekend. Daarnaast wordt direct begonnen met
afschrijven in het jaar van investeren. Uit ervaring is gebleken dat de voorgeschreven levensduren
bedrijfseconomisch niet verantwoord zijn bij automatiserings-investeringen en tot financiële problemen
leiden.
