Gemeente Breda Registratienr: 16763]
Raadsvoorstel Dienst/afdeling: BRBB
I
benut om het oorspronkelijke programma van eisen nog eens kritisch langs te lopen op mogelijke
versoberingen i.e. kostenbesparingen. Dit heeft echter geen substantiële wijzigingen opgeleverd.
De voormalige gemeentewerf aan de Slotlaan in Ulvenhout is in gebruik bij het beheer van district
Zuidoost. Een eventuele andere bestemming voor deze werf is momenteel in onderzoek, in het kader
van de totale huisvesting van de directie Buitenruimte.
Kosten nieuwbouw districtspost
kosten voorbereiding
Het voorbereidingskrediet van f200.000 dat de raad in 1998 beschikbaar heeft gesteld, is inmiddels
besteed.
kosten gebouw en technische installaties (aanbesteding)
In oktober 2001 is de nieuwbouw van de districtspost openbaar aanbesteed Het gebouw zelf en de
technische installaties zijn apart aanbesteed. In beide gevallen is gekozen voor de laagste inschrijver.
Voor het gebouw waren er 5 inschrijvers; de laagste inschrijving is van Dubbers-Malden
Aannemingsbedrijf bv., voor een bedrag van f 2.377.803 1.079.000) (excl. BTW). Ter vergelijking:
de op één na laagste inschrijving is f2.424.081 1.100.000) (excl. BTW).
Voor de technische installaties waren er 3 inschrijvers; de laagste inschrijving is van Kropman bv.
Deze komt uit op f783.700,98 355.628) (excl. BTW). De op één na laagste inschrijving is
f 825.245,32 (€374.480).
Het totale aanbestedingsbedrag komt hiermee op f3.161.503,98 1.707.207,26) (excl. BTW).
overige kosten
De bouw brengt ook de volgende kosten met zich mee:
directievoering toezicht
100.000 45.378,02)
bouwleges
70.000 31.764,62)
grondoverdracht van GB naar DSB
575.000 260.923,62)
bouwrijp maken
360.000 163.360,88) (incl. afvoer grond)
inrichting terrein, ICTverbindingen
500.000 226.890,11)
post onvoorzien
f
273.023 123.892.441
totaal f 1.878.023 852.209,68) (inclusief BTW)
totale bouwkosten
De totale bouwkosten (aanbesteding en overige kosten) zijn f5.640.213 2.559.418) (incl. BTW).
Beschikbare middelen
oorspronkelijk beschikbaar in MIP
Per 31 december 2000 stond er f2.976.000 in het meerjareninvesteringsplan (MIP) voor de bouw van
de districtspost Zuidoost, inclusief de voorbereidingskosten. De raad heeft hiervan inmiddels f200.000
beschikbaar gesteld als voorbereidingskrediet. Daarmee resteerde dus voor de feitelijke bouw een
uitvoeringskrediet van f2.776.000.
beschikbaar in MIP na Kadernota 2002
Nu, enige jaren later dus, worden de totale bouwkosten geraamd op f5.640.213 2.559.418). Dat is
dus beduidend meer dan het bedrag dat indertijd in het MIP is opgenomen. Het ontwerp van de
districtspost zelf is niet of nauwelijks veranderd. De belangrijkste oorzaken van de kostenstijging zijn
de marktwerking over de jaren sinds de oorspronkelijke ramingen en het feit dat sommige
kostenonderdelen niet of te laag zijn ingeschat (m.n. kosten grondoverdracht en inrichting terrein).
Vanuit deze situatie is bij de besluitvorming over de Kadernota 2002 een extra bedrag toegekend van
f 1.500.000 680.670,32) voor de bouw van de districtspost Zuidoost. Het beschikbare bedrag in het
MIP is nu 4.276.000 1.905.876,91
aanvullende dekking
Uitgaande van de totaalkosten (f5.640.213 of 2.559.418) en het nu beschikbare bedrag in het MIP
4.276.000 of 1.905.876,91), resteert een bedrag van f 1.364.213 619.052,87) waarvoor nog
dekking moet worden gevonden.
