Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 14340]
Dienst/afdeling: WOA
Betreft:
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer 16
Aantal bijlagen:
Begroting 2001 van de Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet (Speciaal) Onderwijs
Inleiding
De Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet (Speciaal) Onderwijs (OVSO) heeft de
verantwoordelijkheid om jaarlijks een begroting* in te dienen. De Bestuurscommissie is budgethouder.
Echter, zij mag geen uitgaven doen buiten het budget dat door de gemeenteraad in de begroting
daarvoor is beschikbaar gesteld. De Bestuurscommissie OVSO is toegerust met een grote autonomie,
zodat de begroting in zijn totaliteit marginaal wordt getoetst. Vanwege de mogelijke financiële
gevolgen wordt de overschrijdingsregeling getoetst. Om de vijfjaar stelt de gemeenteraad het totaal
van de vastgestelde uitgaven en ontvangsten vast. Indien de uitgaven hoger zijn dan de ontvangsten
bepaalt de gemeenteraad tevens het bedrag van de overschrijding. In het raadsbesluit (nummer
11712) dat op 21 december 2000 is vastgesteld zijn de inkomsten, uitgaven en de stand van reserves
en voorzieningen van de onderwijsinstellingen vastgesteld. Over het indienen van de begroting en het
berekenen van het overschrijdingsbedrag zijn diverse artikelen opengenomen in het Reglement
Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs en landelijke wetgeving.
In een bijlage worden de desbetreffende artikelen vermeld. Tevens worden in deze bijlage de onder
en overschrijdingsbedragen schematisch weergegeven.
1. In te stemmen met de begroting 2001 van de Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet (Speciaal)
Onderwijs (OVSO) (exclusief resultaatbestemming).
2. Kennis te nemen van de resultaatbestemming, deze pas vast te stellen bij de jaarrekening 2001
3. Een krediet te voteren voor de investeringen in 2001 van het Stedelijk Gymnasium ter hoogte
van 92.243,-. De kapitaallasten van deze investeringen zullen worden gedekt uit de exploitatie.
4. Een krediet te voteren voor de investeringen in 2001 van het Prisma College ter hoogte van
297.250,-. De kapitaallasten van deze investeringen zullen worden gedekt uit de exploitatie.
5. De concernbegroting 2001 conform voorstel begrotingswijziging aan te passen.
1. Aangebrachte verbeteringen in de begroting 2001.
Ten aanzien van de begroting 2000 werd opgemerkt:
dat de overschrijdingsregeling moeilijk te herleiden was,
dat een investingsplan en een staat van reserves en voorzieningen later zijn ingediend,
dat een schriftelijke toelichting ontbrak.
De ingediende begrotingen voor het jaar 2001 zijn aanzienlijk verbeterd op deze punten.
Aan de Bestuurscommissie is verzocht om in de toekomst de begrotingen van het Prisma College en
het Stedelijk Gymnasium te consolideren. De Rotonde is een onderwijsinstelling voor speciaal
voortgezet onderwijs en voor dergelijke scholen wordt een andere financieringssystematiek toegepast.
Om die reden is het onmogelijk om de begroting van De Rotonde te consolideren in de begroting van
de andere onderwijsinstellingen.
2. Stand van zaken Prisma College en Stedelijk Gymnasium.
In het investeringsplan van het Prisma College is een bedrag ter hoogte van 297.250,-- opgenomen
voor:
de vervanging en vernieuwing van inventaris;
het aanleggen van een infrastructuur voor informatie en communicatietechnologie;
het uitbreiden en aanschaffen van werkstations;
het vervangen van meubilair;
huisvestelijke aanpassingen.
Voor het investeringsbedrag wordt voorgesteld een krediet te voteren. De kapitaallasten van deze
investeringen zullen worden gedekt uit de exploitatie.
Het onderschrijdingsbedrag voor Prisma van Cooth bedraagt 295.035,- en voor Prisma Graaf
Engelbrecht een bedrag van 162.220,-.
w<
-1-
