Gemeente Breda Registratienr: 15566]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: RO
De eventuele extra kosten voor Duurzaam Veilig bedragen maximaal 3 miljoen. Hier wordt nog op
teruggekomen.
Lagere frequenties (tussen 9.00 en 14.00 bijv. halfuurdiensten in plaats van elk kwartier een bus)
kunnen de kosten weliswaar met 1,5 miljoen omlaag brengen, maar doen afbreuk aan de gewenste
kwaliteitsslag en drukken ook weer de opbrengsten. Deze maatregel is bij voorkeur alleen tijdelijk in te
zetten.
Een belangrijk aandachtspunt betreft ook omleidingen. Grote en langdurige omleidingen, zoals die de
komende jaren te verwachten zijn bij o.a. de herinrichting van de flanken van de binnenstad, leiden
vaak tot minder reizigers en opbrengsten en ook tot meer kosten, als extra omrijd-tijd noopt tot de
inzet van extra bussen. De OV-Nota stelt enkele richtlijnen voor betreffende omleidingen bij
werkzaamheden en evenementen. Nieuw element hierbij is het concept van 'schaduwroutes': vaste en
ook voor lage vloerbussen (drempels goed te berijden alternatieve routes, wanneer omleidingen de
normale loop van de busroutes verstoren (bij wegwerkzaamheden, ongevallen en dergelijke).
19. OV-Nota exploitatie-opbrengsten basismodel (streefbeeld, uitgaand van huidige tarieven)
Huidige opbrengsten
Meeropbrengsten toekomstig lijnennet geprojecteerd op huidige socio-econ. data:
Idem op socio-economische data 2010 (zie ook paragraaf 'consequenties')
subtotaal
Kwaliteitsslag (20 a 25 meer opbrengsten 0.22 x 6.6 miljoen
Totale opbrengsten (excl. Duurzaam Veilig en lagere frequenties)ca.
20. OV-Nota effecten Duurzaam Veilig en lagere frequenties op exploitatie basismodel
Het invoeren van lagere frequenties (al is het tijdelijk) en maatregelen t.b.v. Duurzaam Veilig hebben
consequenties voor de exploitatie van het in de OV-Nota beschreven basismodel.
4,6
min
1
min
1
min
6,6
min
1.45 min
8
min
Overzicht meer- en minderkosten exploitatie basismodel onder verschillende
condities
BASISMODEL
geen Duurzaam Veilig,
geen lagere
frequenties
Duurzaam Veilig
Duurzaam Veilig én
Lagere frequenties
Kosten
van 15,5 naar 20
miljoen
29
van 15,5 naar 23 miljoen
67
van 15,5 naar 21,5
miljoen
39
Opbrengsten
van 4,6 naar 8
miljoen
74
van 4,6 naar 8 miljoen
74
van 4,6 naar 7,2
miljoen
57
Kostendekkingsgraad
van 30 naar 40
van 30 naar 35
van 30 naar 33,5
N.B. Met Duurzaam Veilig wordt hier bedoeld: een (verkeers-) veilige inrichting van
verblijfsgebieden, waarbij ook op busroutes snelheidsremmers voorkomen zoals drempels,
versmallingen en met name een maximum snelheidsregiem van 30 km/u.
Implementatie van het basismodel zonder meer is veruit het gunstigst: laagste kosten, hoogste
opbrengsten. Dit is niet verwonderlijk, want dat model gaat uit van het niet toenemen van busroutes
over 30 km/u - straten. Onder Duurzaam Veilig condities stijgen de kosten, maar de opbrengsten
blijven gelijk (verondersteld wordt, dat ook aan het autoverkeer beperkingen worden opgelegd; nadere
uitwerking hiervan vindt in het Verkeersplan Breda plaats). In de tabel is als uitgangspunt genomen,
dat Duurzaam Veilig maatregelen leiden tot extra exploitatiekosten, doordat op elke buslijnencom
binatie één of twee extra bussen moeten worden ingezet in vergelijking met een situatie zonder
Duurzaam Veilig-maatregelen (dit is reëel, mede de uitkomsten van een studie waaruit blijkt dat iets
dergelijks voor Apeldoorn neerkomt op 2 miljoen aan extra kosten). Omdat zeker geen 41
-11-
