Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 15566]
Dienst/afdeling: RO
Indicatieve, mogelijke fasering van investeringskosten voor de gemeente
Doostromingsmaatregelen
Sterhaltes en
knooppunten (*1)
Info- en beheerssysteem
Totaal
Zonder subs.
Incl.
maxim,
subsidie
(*2)
Zonder
subsidie
Incl.
maxim,
subsidie
C3)
Zonder
subsidie
Incl.
maxim,
subsidie
(*4)
Zonder
subsidie
Incl.
maxim.
subsidie
2002-
2003
2.000.000,-
375.000,-
750.000,-
600.000,-
200.000,-
133.000,-
2.950.000,-
1.110.000,-
2004-
2010
8.000.000,-
1.125.000,-
2.000.000,-
2.000.000.-
2.800.000,-
1.967.000,-
12.800.000,-
5.090.000,-
Totaal
10.000.000,-
1.500.000,-
2.750.000,-
2.600.000,-
3.000.000,-
2.100.000,-
15.750.000,-
6.200.000,-
Bij tabel: maximale subsidie voorzichtig geschat vanwege onduidelijkheid over wijze van
voortzetting subsidieregelingen rijksoverheid.
(*1in 2003 één grote en één kleine sterhalte aan te leggen, in de jaren 2004 tot en met 2009 nog
twee grote en vier kleine sterhaltes
(*2) uitgaand van 80 subsidie van rijk/provincie en 5 efficiencywinst door combinatie met
andere Bredase projecten ('werk met werk maken'), totaal dus 85 afgedekt uit andere
middelen
(*3) eerste sterhalte (kategorie 500.000,-) als voorbeeldproject, met subsidie (30%) van provincie
in kader toegankelijkheid
(*4) maximaal subsidiepercentage geschat op 30
B. Jaarlijkse budgetten
Het onderhoud en beheer van de (grote) infrastructuur en dus ook de jaarlijkse kosten en wijze van
afdekking hiervan moeten nog nader uitgewerkt worden, mede in relatie met de Beheertoets van de
dienst Stadsbeheer. Onderhoud en beheer van abri's wordt geregeld door de firma Publex, met wie de
gemeente een exclusief contract heeft tot 2008. Publex betaalt dit uit reclame-opbrengsten.
Momenteel lopen onderhandelingen met Publex over een uitbreiding van het lopende abri- en
reclamecontract.
Bij de Kadernota 2000 is 2,5 miljoen toegevoegd aan het M.I.P. voor fiets- en O.V.-maatregelen. Van
de één miljoen voor O.V. is al 0,5 miljoen bij besluit bestemd voor een stimuleringsplan OV met een
aantal maatregelen. De tweede 0,5 miljoen is bedoeld voor continuering van de betreffende
maatregelen in het tweedejaar. De positieve effecten van het stimuleringsplan 2000-2001 worden
verwacht vanaf eind 2001 en zijn meegenomen in de berekeningen van de OV-Nota. Ca. 175.000,-
van de één miljoen is ingezet als éénmalige subsidie om de aanloopverliezen van het experiment
'Uitbus Breda' (nachtbusvervoer) af te dekken.
Voor kleine infrastructurele maatrelen, kleine onderzoeken en de voortzetting van het
Stimuleringsplan OV 2000-2001 (promotionele en voorlichtingsactiviteiten, speciale acties) is
jaarlijks 250.000,- a 300.000,- uit te trekken. Deze kosten zijn af te dekken vanuit bestaande financiële
middelen en de rijkssubsidie OV-exploitatie. Getracht zal worden in de nabije toekomst de vervoerder
meer te laten bijdragen in sommige van de hier genoemde aktiviteiten, m.n. promotie en speciale
acties.
Ter afdekking van jaarlijkse kosten van toegankelijkheid en sociale veiligheid dienen de daartoe
geoormerkte onderdelen van de rijksbijdrage OV. De BBA verdisconteert een deel van haar kosten
voor sociale veiligheid op de bus in de jaarlijks te offreren exploitatieprijs.
Mfl
