Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 15566]
Dienst/afdeling: RO
C. Exploitatie
Het ligt in de bedoeling in de periode van 2002 tot en met 2006 het nieuwe lijnennet te implementeren.
Afgezien van de effecten van Duurzaam Veilig maatregelen stijgen de kosten dan van 15,5 naar 20
miljoen en de opbrengsten van 4,6 naar 8 miljoen. In de eindsituatie is de exploitatie kostendekkend,
mede uitgaand van een rijkssubsidie die gebaseerd is op een kostendekking van 40 (op elke
gulden opbrengst 1,50 subsidie). Leidt Duurzaam Veilig op grote schaal tot langzamer OV, dan
stijgen de kosten met 3 miljoen en klimt de uiteindelijke kostendekkingsgraad niet naar 40, maar naar
35 Er zijn dan extra inspanningen nodig op het gebied van flankerend beleid, om de genoemde 40
te halen die voorwaarde is voor een duurzame financiële basis. Voordat de effecten hiervan
doorwerken, zullen echter enige tijd extra financiële middelen in de exploitatie ingezet moeten worden.
Hiertegenover staan echter noch extra opbrengsten noch extra kwaliteitsimpulsen van het OV.
Ook als Duurzaam Veilig leidt tot lagere extra kosten, blijven de genoemde nadelen gelden.
Bovendien is het de sterk de vraag of extra inspanningen in de sfeer van flankerend beleid in
voldoende mate mogelijk zullen zijn om alsnog een kostendekkingsgraad van 40 te halen.
Voorzover dat niet het geval is, zullen structureel additionele gemeentelijke middelen moeten worden
ingezet om alsnog het in de OV-Nota beoogde kwaliteitsdoel te halen. Een situatie met zeer hoge en
meer langdurige kostenverhogingen als gevolg van Duurzaam Veilig is als onwenselijk te kwalificeren.
Daarom zal er nauwkeurig gewerkt moeten worden volgens de richtlijnen zoals aangegeven in dit
voorstel en in de concept-besluitenlijst. Dit betekent ook, dat op nader te onderzoeken bustrajecten
kritisch moet worden gekeken naar de wegencategorisering ter plaatse.
De kost gaat voor de baat uit: gerealiseerde opbrengsten worden pas na 1,5 jaar gevolgd door
rijkssubsidie. De opbouw van het vernieuwde netwerk vereist gemeentelijke financiële middelen voor
een bedrag van 4,5 miljoen (berekende kostenstijging door meer en beter OV-aanbod) voor het
implementatiejaar van de maatregelen en nogmaals 2,25 miljoen voor het halfjaar daarna in verband
met de na-ijlende subsidie. Totaal is dus éénmalig 6,75 miljoen aan gemeentelijke middelen vereist in
de periode 2002-2006.
Het nieuwe lijnennet zal gefaseerd worden ingevoerd. Essentieel is de afstemming met aan te leggen
nieuwe infrastructuur.
Wij opteren niet voor gratis OV. De voordelen samenhangend met de toegenomen laagdrempeligheid
van het OV wegen o.i. niet op tegen de nadelen. Wij vinden, dat het OV een voorziening is waarbij
een redelijke en betaalbare prijs mag staan tegenover de verleende diensthet aangeboden OV-
'product'. De tariefhoogte van het OV kan ook ingezet worden als instrument voor
productdifferentiatie. Gratis OV wekt veel extra mobiliteit op, die er anders niet geweest zou zijn (de
OV-Studentenkaart heeft dit aangetoond). Er zijn ook vraagstukken op het gebied van capaciteit,
onvoorspelbare pieken in het passagiersaanbod en dreiging van toenemende verloedering door meer
vandalisme. Ook de substitutie van autogebruik is gering, omdat 'prijs' veelal geen doorslaggevende
factor is bij autogebruik.
Fasering en financieringsopzet exploitatie
Fase 1 2002-2003, kosten 4 miljoen
Maatregelen:
2002 frequentieverhoging Haagse Beemden, Blauwe Kei, IJpelaar (van 3 keer per uur naar
kwartierdiensten)
2003 aansluiting Prinsenbeek op stadsnet (nieuwe lijnen)
aansluiting Westerpark op stadsnet (uitbreiding bestaande lijn naar Tuinzigt)
wijziging lijnvoering in Ginneken
andere routes Heuvel/Boeimeer/Princenhage.
-17-
