Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 14340]
Dienst/afdeling: WOA
Consequenties
Communicatie
In het investeringsplan van het Stedelijk Gymnasium is een bedrag ter hoogte van 92.243,--
opgenomen voor:
de vervanging van inventaris;
de vervanging en aanschaf van diverse computers, scanners en printers.
Voor het investeringsbedrag wordt voorgesteld een krediet te voteren. De kapitaallasten van deze
investeringen zullen worden gedekt uit de exploitatie.
In het investeringsplan van het Stedelijk Gymnasium is onder andere een bedrag ter hoogte van
2.886.684,- opgenomen voor een sporthal. De kosten van de bouw en aanpassing van
gymnastieklokalen wordt grotendeels gedekt door de vaststelling van het Huisvestingsprogramma
2001In overleg is afgesproken dat de resterende aspecten die in het investeringsplan onder
huisvesting zijn opgenomen over de komende jaren verspreid worden bekeken.
De overschrijding bedraagt 9.710, maar in het kader van het vijfjarig perspectief levert dit geen
problemen op.
3. Stand van zaken De Rotonde.
In het Huisvestingsprogramma 2001 is een bedrag ter hoogte van 621.062,- opgenomen voor de
verhuizing naar en verbouwing van het Groene Woud, zonwering en aanpassing van kozijen. Bij de
opstelling van de begroting 2001 heeft men geen rekening gehouden met een financiële vergoeding
voor de verhuizing naar en verbouwing van De Rotonde. Als gevolg van de vaststelling van het
Huisvestingsprogramma 2001 zal het exploitatie resultaat over het jaar 2001 stijgen naar 30.590,52.
Uit de begroting 2001 blijkt dat er een onderschrijdingssaldo van 57.449,- is. Het verschil tussen het
exploitatieresultaat en het bedrag van de overschrijdingsregeling wordt veroorzaakt, doordat bij de
overschrijdingsregeling een aantal posten niet worden meegenomen welke wel in het
exploitatieoverzicht zijn vermeld.
1. Krediet voteren voor de investeringen 2001 van het Stedelijk Gymnasium ter hoogte van
92.243,--. De kapitaallasten van deze investeringen zullen worden gedekt uit de exploitatie.
2. Krediet voteren voor de investeringen 2001 van het Prisma College ter hoogte van 297.250,-.
De kapitaallasten van deze investeringen zullen worden gedekt uit de exploitatie.
3. In de concernbegroting en dienstbegroting SAW 2001 zijn de voorlopige cijfers voor
de Bestuurscommissie opgenomen. De concernbegroting en dienstbegroting SAW zullen op basis
van de definitieve cijfers 2001 middels een begrotingswijziging worden aangepast.
Over de begroting 2001 is contact geweest tussen de dienst SAW en diverse personeelsleden die
werkzaam zijn bij de onderwijsinstellingen die vallen onder het bestuur van de Bestuurscommissie. De
Bestuurscommissie is geïnformeerd over het tijdstip waarop de begroting ter vaststelling wordt
aangeboden.
-2-
