Gemeente Breda Registratienr: 16041]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: WOA
Bestedingsplan GSB-vsv 2000-2003
2000
2001
2002
2003
totaal
1Schoolmaatschappelijk werk
50.000
200.000
200.000
200.000
650.000
2. Conferentie 12 april 2000
61.746
61.746
3. Bestrijding ziekteverzuim
40.000
55.000
55.000
150.000
4. Trajectbegeleiding:
- trajectbegeleiders (2 FTE's)
- extra trajectbegeleider (1 FTE)
- eenmalige kosten opstart Transit
- organisatiekosten Transit
- werkbudget stageplaatsen
64.000
250.000
11.250
16.500
12.500
250.000
125.000
24.750
12.500
250.000
125.000
24.750
12.500
814.000
250.000
11.250
66.000
37.500
5. Adviesgroep Leerplicht en Trajectbegeleiding
28.000
48.000
48.000
124.000
6. Kompas:
- Bijdrage instandhouding (exploitatie) Kompas
- Bijdrage renovatie Kompas
71.893
172.544
75.000
172.544
75.000
172.543
75.000
(0
589.524
225.000
7. Trajecten op maat
45.000
90.000
63.210
198.210
8. Ontwikkeling en uitvoering doorstroomprogramma's
plus eenmalige bijdrage projectplan vmbo-ROC
45.000
35.000
90.000
63.210
198.210
35.000
9. Opvang/time out bijzondere groepen Kompas
45.000
90.000
63.210
198.210
10.Monitoring voorkomen voortijdig schoolverlaten
40.000
40.000
CO
80.000
11 .Projectkosten
40.000
40.000
40.000
40.000
160.000
Totaal bestedingsvoorstellen
327.630
1.030.794
1.312.794
1.177.423
3.848.650
Restant budget
401.042
Toelichting:
-Er resteert nog een bedrag van fl. 401.042,- fl. 4.249.692,- minus fl. 3.848.650,-). Over de besteding
van dit restantbudget zullen afzonderlijke voorstellen aan de raad worden voorgelegd.
-Achter twee bedragen in de jaarschijf 2003 is een (i) vermeld. Het betreft hier incidentele uitgaven.
Opgeteld gaat het om een bedrag van fl. 115.000,-. Hiermee passen vanaf 2003 de structurele
bestedingen ruimschoots binnen het jaarlijks beschikbare budget van fl. 1.062.423,-.
1. Schoolmaatschappelijk werk (ambulante hulpverlening op scholen).
Tot het uitbreiden van schoolmaatschappelijk werk (120 uur per week) is al in december 2000
besloten. Het is een effectief instrument om problemen van jongeren in een vroegtijdig stadium te
onderkennen en te behandelen en hierdoor voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De kosten van
uitbreiding worden gedeeld door de Provincie en de gemeente.
De werkzaamheden zijn in het vierde kwartaal van 2000 gestart. Binnenkort wordt de eerste
rapportage uitgebracht. Deze rapportage zal besproken worden in de adviesgroep Leerplicht en
Trajectbegeleiding (zie punt 5).
2. Conferentie leerplicht 12 april 2000 en kosten quick scan.
Op 12 april 2000 is een conferentie georganiseerd over de leerplicht en de aanpak van het voortijdig
schoolverlaten. Ten behoeve van deze conferentie is door het bureau Sardes een quick scan
uitgevoerd. Tot het beschikbaar stellen van financiële middelen hiervoor is al in december 2000
besloten.
-2-
