Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 15356]
Dienst/afdeling: BRING1
Consequenties
Communicatie
De totale kosten van het aanpassen van de (druk)riolering t.g.v. de aanleg HSL/A16 worden globaal
geraamd* op fl. 5.880.000,- 2.668.227,67 waarvan fl. 1.200.000,- 544.536,26 voor
rekening van de Gemeente Breda zal komen conform de NKL-regeling en gebaseerd op de uitkomst
van de aanbesteding. De overige kosten komen voor rekening van het Projectbureau HSL/A16.
De uiteindelijke kosten voor de gemeente worden op na-calculatie basis bepaald.
De Variantenstudie was geraamd op fl. 4.200.000,- 1.905.876,91 De aanbesteding door het
Projectbureau HSL/A16 is uitgekomen op fl. 5.383.000,- 2.442.698,90
Het grote verschil tussen de raming en de aanbesteding komt vooral omdat in de Variantenstudie
geen post is opgenomen voor het verwijderen van teerhoudend asfalt. In de aanneemsom is hiervoor
een bedrag van fl. 715.000,- 324.452,85 opgenomen. Over deze post is nog discussie met het
Projectbureau HSL/A16.
Omdat de uitvoering van de werkzaamheden helemaal afhankelijk is van de planning van de
aannemerscombinatie die de HSL/A16 aangelegd, is met het Projectbureau HSL/A16 afgesproken dat
het Projectbureau HSL/A16 opdrachtgever wordt van de werkzaamheden.
Het aanpassen van de (druk)riolering is onderdeel van het HSL-A16 project. In de financiële opzet bij
de start van dit project is er van uitgegaan dat alle kosten door het rijk zouden worden vergoed.
Binnen het project is ook op dit moment geen financiële ruimte om de tegenvaller op te vangen. Het
bedrag dat de gemeente Breda nu moet gaan betalen is fl. 1.200.000,- 544.536,26
Normaal gesproken zou een dergelijke tegenvaller binnen de projectbegroting opgevangen moeten
worden door bezuinigingen of meevallers. Er ligt echter op dit moment al een behoorlijke druk op de
projectbegroting en ook meevallers worden op dit moment niet verwacht. In overleg met RME en de
wethouder Middelen wordt derhalve voorgesteld deze tegenvaller te betalen uit de reserve riolering.
Mocht er alsnog financiële ruimte ontstaan binnen het HSL-A16 project, dan zal opnieuw bekeken
worden of deze tegenvaller toch nog daaruit kan worden betaald. In de projectbegroting HSL-A16 zal
de riooltegenvaller PM geraamd worden.
Ook in de programmering van rioolactiviteiten en daarmee samenhangend de voorgenomen besteding
van de rioolreserve, is ook geen rekening gehouden met deze tegenvaller. In de college omslag
riooltarieven 2002 wordt aangegeven dat op dit moment een herijking van de rioolactiviteiten wordt
voorbereid inclusief een vertaling daarvan in meerjarige tariefontwikkeling. Bij deze herijking zal
rekening gehouden worden met de dekking van deze tegenvaller uit de rioolreserve. Dit geeft een
opwaartse druk op de riooltarieven.
Zowel vooraf als tijdens de werkzaamheden aan de (druk)riolering zal de bevolking door middel van
persberichten en Breda-berichten op de hoogte gebracht worden.
-3-
