Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 16303]
Dienst/afdeling: CBM
Consequenties
Verschillenanalvse dienstbearotina 2001 en voorstel afvalstoffenheffing 2002
Onderstaande tabel geeft in hoofdlijnen, in guldens, een analyse van de verschillen tussen de kosten
in de dienstbegroting 2001 en de geraamde kosten waarop de tarieven voor 2002 zijn gebaseerd.
bedragen in guldens
absoluut
begroting
heffing
Omschrijving
Dienstbegroting 2001
Heffing 2002 (in guldens)
verschil
2001
2002
Inzamelkosten
14512.280
15210.691
698412
210,32
218,86
Afvalverwerkingskosten
19.715 025
20.217.955
502.930
285,73
290,91
Communicatie
621.000
635.000
14.000
9,00
9,14
Handhaving
286 940
302.807
15.867
4,16
4,36
Overhead
5.955.859
6.412.375
456.516
86,32
92,26
Onderzoek
356 000
290.000
66.000-
5,16
4.17
Totale afvalverwijderingskosten
41.447.104
43.068.829
1.621.725
600,68
619,70
Inkomsten markten
300.000
300.000
-
4,35
4,32
Inkomsten bedrijven
2.580.000
2.580.000
-
37,39
37,12
Inkomsten derden
491.353
441.689
49.664-
7.12
6,36
Verwijderingskosten huish.afval
38.075.751
39.747.140
1.671.389
551,82
571,90
Onttrekking uit de reserve
-
1.100.000
1.100.000
-
15,83
Bijdr.alg midd.tbv hoogbouw proef
400.000
-
400.000-
5,80
-
Oninbaar en verminderingen
-
400 000-
400 000-
-
5.76-
Kosten te dekken uit heffing
37.675.751
39.047.140
1.371.389
546,03
561,83
Inkomsten gemidd.afvalstoffenheffing
69.000 548,86 37.871.340
69.500 561,99 39 058.000
1.186.660
548,86
561,99
Te verrekenen met reserve
195.589
10.860
184 729-
2,83
0,16
Tarieven
Dienstbegroting 2001
Heffing 2002 (in guldens)
1 persoonshuishoudens
21.400
477,00
10 207 800
21 550
490,00
10 559.500
meerpersoonshuishoudens
47.600
576.96
27.463.296
47.950
590,00
28 290 500
extra container
2.000
100,00
200.000
2.000
104.00
208.000
Uitgaande van een gemiddelde tussen de afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoons
huishoudens, stijgt de afvalstoffenheffing in 2002 met f 12,00 ten opzichte van 2001 (van fl 546,00
naar fl 558,00). Deze gemiddelde afvalstoffenheffing 2002 is gebaseerd op 21.550 éénpersoons
huishoudens en 47.950 meerpersoonshuishoudens in 2002. De belangrijkste oorzaken van de stijging
zijn de volgende.
De totale afvalverwijderingkosten stijgen met 3,9%. Dit is een lagere stijging dan het gewogen
loon-prijsindexcijfer van 4,8%, dat voor het jaar 2002 wordt geprognostiseerd. Dit komt enerzijds
door een relatief lagere stijging van de totale afvalverwerkingkosten (een stijging met 2,5%) waar
tegenover staat een stijging van de loonkosten (effect op overhead) en een stijging van de kosten
milieustation Slingerweg.
Bij de Kadernota 2002 is besloten om de fl 1.1 miljoen voor nivellering van de stijging van het
tarief 2002, uit de reserve afvalstoffen te onttrekken en niet uit de algemene middelen beschikbaar
te stellen.
Oninbaar en verminderingen is een effect van het niet innen van een opgelegde
afvalstoffenheffing door o.a. verhuisbewegingen. Deze kostenpost was vroeger integraal
onderdeel van de totale opbrengst die door Essent werd afgedragen.
Financieel
Net als vorig jaar, worden de tarieven van de afvalstoffenheffing en reinigingsrecht 2002 in een vroeg
stadium in beginsel vastgesteld, namelijk tijdens de behandeling van de concernbegroting 2002.
Echter, hoe eerder deze tarieven worden vastgesteld, hoe groter de kans dat er onder- of
overschrijdingen van het budget zullen plaatsvinden. Een aantal essentiële gegevens, zoals de
verwerkingstarieven en de doorbelastingen, zijn immers pas aan het eind van het jaar 2001 definitief
bekend. Bij de dienstbegroting 2002 van Stadsbeheer zal op detailniveau en op basis van de meest
actuele inzichten een nieuwe berekening worden gemaakt.
Juridisch
De formele besluitvorming over de tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht vindt plaats bij de
behandeling van de "Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrecht Breda 2002", welke gelijk met
