Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 17233]
Dienst/afdeling: WOA
Betreft:
Inleiding
Motivering/Toelichting
Voorstel
Agendapuntnummer 10
Aantal bijlagen:
Begroting 2002 van de Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs
(OVSO).
De Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet en Voortgezet Speciaal Onderwijs (OV(S)O) heeft de
verantwoordelijkheid om jaarlijks een begroting* in te dienen. De Bestuurscommissie is budgethouder.
Echter, zij mag geen uitgaven doen buiten het budget dat door de gemeenteraad in de begroting
daarvoor is beschikbaar gesteld. De Bestuurscommissie (OV(S)O) is toegerust met een grote
autonomie, zodat de begroting in zijn totaliteit marginaal wordt getoetst. Vanwege de mogelijke
financiële gevolgen wordt de overschrijdingsregeling getoetst. Om de vijfjaar stelt de gemeenteraad
het totaal van de vastgestelde uitgaven en ontvangsten vast. Indien de uitgaven hoger zijn dan de
ontvangsten bepaalt de gemeenteraad tevens het bedrag van de overschrijding. In het raadsbesluit
(nummer 16037) dat op 29 november 2001 is vastgesteld zijn de inkomsten, uitgaven en de stand van
reserves en voorzieningen van de onderwijsinstellingen over de periode 1996 tot en met 2000
vastgesteld.
In de nabije toekomst zullen er -via een groeiproces- met elkaar sluitende afspraken moeten worden
gemaakt rond termijnen en inhoud van de cyclische producten van de Bestuurscommissies Openbaar
Onderwijs. In een conceptnotitie "vormvoorschriften ten aanzien van de inrichting van de cyclische
producten van de Bestuurscommissies Openbaar Onderwijs" zijn deze onderdelen opgenomen. Begin
2002 zal deze conceptnotitie met de Bestuurscommissies worden besproken.
1De begroting 2002 van de Bestuurscommissie Openbaar Voortgezet en Voortgezet Speciaal
Onderwijs (OV(S)0)vast te stellen. Dit exclusief het daarin opgenomen te verwachten resultaat
2001 en 2002 en de bestemming hiervan.
2. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat 2001 en 2002 en voorstel tot
resultaatbestemming en hierover een besluit te nemen bij het vaststellen van de jaarrekening
2001 respectievelijk 2002.
3. De concernbegroting 2002 conform voorstel begrotingswijziging aan
te passen.
1. Aangebrachte verbeteringen in de begroting 2002
Ten aanzien van de begroting 2001 werd opgemerkt dat deze onoverzichtelijk was, in verband met
drie afzonderlijke begrotingen. Op verzoek van de commissie Milieu Onderwijs heeft de
Bestuurscommissie nu één geconsolideerde begroting aangeleverd.
In de begroting 2002 is reeds rekening gehouden met de fusie tussen het Prisma College en De
Rotonde (raadsbesluit 16547). Dit blijkt uit het feit dat het begrotingsjaar in twee delen is opgesplitst.
Overeenkomstig het advies van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten wordt voor dit
schooltype de vijfjaarlijkse periode vanaf het jaar 1998 per augustus 2002 afgesloten. De inkomsten
en uitgaven van de Rotonde over de periode 1998 tot en met 2000 geven als resultaat een
onderschrijding van 106.439,-.
2. Stand van zaken Prisma College.
In het investeringsplan van het Prisma College is een bedrag van 194.218,- opgenomen voor onder
andere:
de vervanging en vernieuwing van inventaris 68.975,-;
het vervangen van meubilair 29.949,-;
-1-
