m
Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 17233]
Dienst/afdeling: WOA
Consequenties
Communicatie
Commissiebehandeling
WPP
huisvestelijke aanpassingen 45.378,-;
ICT, werkstations 36.302,-.
Het saldo baten en lasten van het Prisma College bedraagt 79.184,- positief. Het
overschrijdingsbedrag voor het Prisma College bedraagt 191.539,-. Dit wordt veroorzaakt doordat
de te verwachte ophoging van de rijksvergoeding 2001-2002 voor personeel nog niet volledig in de
begroting 2002 is opgenomen. Als het definitieve bedrag bekend is zal de begroting middels een
wijziging worden aangepast. De verwachting is dat er van een overschrijding dan geen sprake meer
zal zijn. In het uiterste geval kan er een beroep worden gedaan op de reserve. Het verschil tussen het
overschrijdingsbedrag en het saldo baten en lasten wordt veroorzaakt doordat bij de
overschrijdingsregeling een aantal posten niet meegenomen worden welke wel meegenomen worden
bij de bepaling van het saldo baten en lasten.
3. Stand van zaken Stedelijk Gymnasium.
In het investeringsplan van het Stedelijk Gymnasium is een bedrag van 116.367,- opgenomen voor:
de vervanging van inventaris 68.949,-;
computers met randapparatuur 18.150,-;
vervaninging meubilair 29.268,-
Het saldo baten en lasten bedraagt 35.682,- positief. De onderschrijding bedraagt 51.213,-.
4. Stand van zaken De Rotonde.
In het investeringsplan van De Rotonde is een bedrag ter hoogte van 54.454,- opgenomen voor de
vervanging van de verwarmingsinstallatie.
Het saldo baten en lasten bedraagt 1.134,- negatief. Het onderschrijdingsbedrag tot 1 augustus
2002 bedraagt 16.593,-.
1. In de concernbegroting 2002 zijn de begrotingscijfers 2001 van de Bestuurscommissie
opgenomen. De concernbegroting zal op basis van de begrotingscijfers 2002 middels een
begrotingswijziging worden aangepast.
Over de begroting 2002 is overleg gevoerd tussen de dienst SAW en de Bestuurscommissie. De
Bestuurscommissie wordt geïnformeerd over het tijdstip waarop de begroting ter vaststelling wordt
aangeboden.
De commissie Milieu en Onderwijs kan zich met dit voorstel verenigen.
Burgemeester en wethouders van Breda,
