Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 17344]
Dienst/afdeling: WOA
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Agendapuntnummer 11
Aantal bijlagen:
Begroting 2002 van de Bestuurscommissie Openbaar Primair Ond erwijs (OPO).
De Bestuurscommissie Openbaar Primair Onderwijs (OPO) is budgethouder voor de onderstaande
budgetten:
de middelen die door het rijk aan het bevoegd gezag ter beschikking worden gesteld;
de middelen die door de gemeente daaraan zijn toegevoegd;
de uit deze middelen gevormde reserves en voorzieningen.
De Bestuurscommissie OPO mag geen uitgaven doen buiten het budget dat door de gemeenteraad in
de begroting daarvoor beschikbaar is gesteld.
De Bestuurscommissie dient jaarlijks een begroting* in die na vaststelling door de gemeenteraad
geconsolideerd wordt in de begroting van de dienst SAW. De Bestuurscommissie heeft een grote
autonomie, zodat de begroting in zijn totaliteit marginaal wordt getoetst. Indien de uitgaven hoger zijn
dan de ontvangsten bepaalt de gemeenteraad tevens het bedrag van de overschrijding. Op 29
november 2001 zijn de inkomsten, uitgaven en de stand van reserves en voorzieningen van het
openbaar primair onderwijs vastgesteld over periode 1996 tot en met 2000 (raadsbesluit 16037).
In de nabije toekomst zullen er -via een groeiproces- met elkaar sluitende afspraken moeten worden
gemaakt rond termijnen en inhoud van de cyclische producten van de Bestuurscommissies Openbaar
Onderwijs. In een conceptnotitie "vormvoorschriften ten aanzien van de inrichting van de cyclische
producten van de Bestuurscommissies Openbaar Onderwijs" zijn deze onderdelen opgenomen. Begin
2002 zal deze conceptnotitie met de Bestuurscommissies worden besproken.
1. De begroting 2002 van de Bestuurscommissie OPO conform het inliggend concept vast te stellen.
Dit exclusief het daarin opgenomen te verwachten resultaat 2001 en 2002 en de bestemming
hiervan.
2. Kennis te nemen van het te verwachten resultaat 2001 en 2002 en voorstel tot
resultaatbestemming en hierover een besluit te nemen bij het vaststellen van de jaarrekening 2001
respectievelijk 2002.
3. De concernbegroting 2002 conform voorstel begrotingswijziging aan te passen
Motivering/Toelichting
De Bestuurscommissie OPO begroot de inkomsten in het jaar 2002 op 7.267.138,-
De Bestuurscommissie OPO begroot de uitgaven in het jaar 2002 op 7.234.696,-
Het voordelige resultaat van de Bestuurscommissie bedraagt 32.442,-
Het onderschrijdingsbedrag bedraagt 171.146,-.
Het verschil tussen het resultaat en het onderschrijdingsbedrag wordt veroorzaakt, doordat bij de
overschrijdingsregeling een aantal posten niet worden meegenomen welke wel in het
resultaatoverzicht opgenomen moeten worden.
Uit de aanbiedingsbrief van de begroting 2002 blijkt dat in het jaar 2002 in totaal een bedrag van
313.298,- wordt geïnvesteerd (via onttrekking aan de reserves en voorzieningen) in informatie- en
communicatietechnologie 188.298,-), het onderwijs leerpakket 60.000,-) en onderhoud
gebouwen 45.000,-).
-1-
