Gemeente Breda Registratienr: 18297]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: HSL
Financiële aspecten
Kostenraming
Voor de tweede fase van de Westtangent (onderdoorgang en aanleg weggedeelte) worden de totale
kosten geraamd op 19.525.000 43.027.440). Deze kosten zijn als volgt opgebouwd:
Omschrijving kosten
Bedrag in
guldens
Bedrag in euro's
Grondverwerving
1.105.878
501.826
Voorbereidinqskosten
869.330
394.485
Bouwleges
450.866
204.594
Bouwkosten tunnelbak en ecoduiker
32.646.962
14.814.545
Verleggen gasleidingen
261.250
118.550
Afwerking tunnelbak en fase 2
3.330.000
1.511.088
Uitvoerinqsbegeleiding
1.208.218
548.265
Indexering 2001-2005
2.203.710
1.000.000
Subtotaal
42.076.214
19.093.353
Onvoorzien
951.226
431.647
Totaal
43.027.440
19.525.000
Bij deze kostenopstelling kan het volgende worden toegelicht:
Grondverwerving
Binnen het grondbedrijf is ultimo 2001 voor de tweede fase van de Westtangent 502.000 1,1
miljoen) aan grondkosten geactiveerd. Op dit moment wordt nagegaan welk deel hiervan objectief is
toe te rekenen aan de tunnelbak inclusief aansluitende infrastructuur en dus binnen het project gedekt
moet worden. Rekeninghoudend met de totaal beschikbare dekking blijft zelfs bij het meest nadelige
scenario (100% dekking ten laste van project) sprake van een sluitend kosten- en dekkingsplaatje (zie
hierna onder 'dekking kosten').
Voorbereidingskosten
Onder deze kosten vallen de kosten voor het maken van het voorontwerp, aanbiedingsontwerp en de
optimalisaties door het projectbureau RAS, de advisering door het Ingenieursbureau
Gemeentewerken Rotterdam, het verrichten van modelberekeningen en het opstellen van de
kostenraming voor de afwerking van fase 2.
Bouwleges
Conform de afspraken in de realiseringsovereenkomst is de gemeente Breda verantwoordelijk voor
het aanvragen en verkrijgen van de voor de onderdoorgang benodigde vergunningen. De raming van
de bouwleges voor aanleg van de onderdoorgang bedraagt 204.594 450.866). Hierbij is rekening
gehouden met een korting van 30%.
Bouwkosten tunnelbak en ecoduiker
In de aanbieding van de projectorganisatie worden de bouwkosten voor de onderdoorgang begroot op
in totaal 14.814.545 32.646.962). prijspeil 31-12-2001. Dit bedrag omvat de directe bouwkosten
voor de aanleg van de tunnelbak 10.169.697 22.411.064) en de ecoduiker 191.795 422.661
vermeerderd met de contractueel vastgelegde toeslag van 43% voor de indirecte kosten.
Verleggen gasleidingen
Bij de opgenomen kosten voor het verleggen van twee gasleidingen is uitgegaan van een lagere
kostenraming dan opgenomen in de aanbieding van het projectbureau. Daarin wordt voor het
verleggen van een van de gasleidingen uitgegaan van een bedrag van 191.938 422.976). Voor
de andere leiding is 59.275 130.625) opgenomen. Het verschil wordt veroorzaakt door de
toepassing van een andere techniek, die echter niet noodzakelijk is voor de aanleg van de tunnelbak.
Voor het verleggen van beide gasleidingen is derhalve uitgegaan van hetzelfde (lagere) prijsniveau.
Afwerking tunnelbak en fase 2
De aanbieding van de projectorganisatie voor de tunnelbak heeft betrekking op de constructie van de
tunnelbak en de ecoduiker. De afwerking van de tunnelbak en het aanleggen van de tweede fase van
