Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 18851]
Dienst/afdeling: VWLZ
Betreft:
Voorstel
Aantal bijlagen:
Financiële problematiek Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg (GR OGZ).
Inleiding
Bij de Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) zijn na
afsluiting van het jaar 2001 op basis van de concept-jaarrekening* aanzienlijke tekorten
geconstateerd. Deze tekorten doen zich zowel voor bij het onderdeel GGD als bij de
Ambulancedienst. De jaarrekening inclusief accountantsverklaring zal begin september 2002 gereed
zijn.
Voor de GGD bedraagt het tekort over 2001 864.000.
Het negatief reserve van de GGD wordt hierdoor per 31 december 2001 - 988.000. Dit bedrag is
ontstaan uit:
- stand negatieve bedrijfsreserve per 1 januari 2001: - 124.000
- tekort over 2001-€864.000
Voor de Ambulancedienst bedraagt het tekort over 2001 459.000.
Ook is er over voorgaande jaren sprake van een tekort bij de Ambulancedienst dat tot uitdrukking
komt in een negatieve stand van de Reserve Aanvaardbare Kosten (RAK).
Het negatief reserve van de ambulancedienst wordt per 31 december 2001 - 790.000. Dit bedrag is
ontstaan uit:
- stand negatief reserve per 1 januari 2001- 331.000
- tekort over 2001-€459.000
De negatieve exploitatieresultaten van GGD en Ambulancedienst worden veroorzaakt door incidentele
en structurele ontwikkelingen. In hoofdlijnen gaat het onder andere om de volgende oorzaken:
Grootschalige meningokokken-vaccinaties (incidenteel);
TBC-vaccinaties (incidenteel);
Vorming voorziening verlofdagen (incidenteel);
Budgettaire knelpunten in de bedrijfsvoeringskosten (structureel);
Achterblijvende vraag en kostendekkendheid markttaken (structureel/incidenteel);
Tekort t.o.v. normvergoeding ambulancedienst (structureel).
Hieronder worden voorstellen gedaan voor het aanzuiveren van de gerealiseerde tekorten tot en met
2001De tekorten werken voor een deel structureel door naar 2002 en volgende jaren. Daarom wordt
ook een voorstel gedaan voor een extra voorschot voor 2002.
Instemmen met
1Een extra financiering aan de GR OGZ West-Brabant van 649.232,- (op basis van 4 per
inwoner; inwoneraantallen per 1-1-2001), te verdelen in:
438.232,- 2,7 per inwoner) als bijdrage in de ontstane exploitatietekorten tot en met 2001
211.000,- 1,3 per inwoner) als voorschot in afwachting van besluitvorming over de herziene
begroting 2002 en ter voorkoming van liquiditeitsproblemen in 2002.
2. Dit bedrag van 649.232,- voorlopig ten laste te brengen van de post onvoorziene risico's
Algemene Reserve.
3. De financiële consequenties GGD voor 2003 te betrekken bij de begrotingsdiscussie 2003.
-1-
