Gemeente Breda Registratienr: 19356]
RaadsvoorstelDienst/afdeling: CAF
2. Berekeningsmethodiek OZB
Het in de Kadernota gehanteerde stijgingspercentage voor de OZB van 5% is een
samengesteld percentage uit de loonindexering en de prijsstijging zoals deze gebruikt worden
voor de nominale compensatie van de gemeentelijke diensten. Deze berekeningsmethodiek is
nieuw. In voorgaande jaren werd alleen rekening gehouden met het prijsindexcijfer. Nadeel
van die systematiek was dat de tariefstijging van de OZB geen rekening hield met de
indexering van salarissen en sociale lasten. Het gewogen gemiddelde van het prijsindexcijfer
en de loonkostenindex vangt bovenstaand nadeel op. Een herberekening op basis van deze
methode geeft een gewogen gemiddelde van 5%.
Wij stellen voor in te stemmen met de methodiek voor jaarlijkse aanpassing van de OZB
gebaseerd op het gewogen gemiddelde van loon- en prijsontwikkeling.
Gelet op het bijgesteld meerjarenperspectief, stellen wij u voor de OZB te laten stijgen met
4,5% ten opzichte van 2002 in plaats van de in de Kadernota 2003 genoemde 5%. Deze
maatregel leidt tot een structurele afname van de inkomsten ad 120.000,-.
3. De diverse keuzes
In hoofdstuk 5 van de Begroting worden de keuzes voorgelegd. In tabelvorm treft u
onderstaand een totaaloverzicht van de voorstellen aan. Voor de inhoudelijke motivering bij
deze voorstellen wordt u verwezen naar de Begroting.
Investering
Eenmalig
budget
Structureel
budget
Hulpdiensten
450.000
Mezz
350.000
Sportpunt-Vrijwilligerscentrale
550.000
35.000
Geschikt wonen voor iedereen
300.000
Boschstraat
50.000
Additionele werken HSL
185.000
Selectief toegangsysteem stadshart
600.000
Programma verkeer en vervoer
2.100.000
Stelpost onontkoombaar
482.000
Legionellapreventie
90.000
Bijzondere bijstand
125.000
Hulp asielzoekers
75.000
Onderhoud Grote Kerk
62.000
Project VAST
43.000
Milieueducatie
34.000
Stad met karakter
113.000
Bezwaar- en beroepschriften
100.000
Projectenbudget college
160.000
Totalen
4.585.000
802.000
517.000
Mitigering afvalstoffenheffing
Door de dienst Stadsbeheer wordt uit de nazorgvoorziening stortplaats Bavel/Dorst een
terugstorting verwacht van ca 2,8 min. Deze voorziening is in het verleden gevormd vanuit
de storttarieven en daarmee voornamelijk vanuit de afvalstoffenheffing. Voorgesteld wordt
deze vrijvallende middelen ten gunste brengen van de afvalstoffenheffing en de mitigering
2003 ten laste te brengen van deze verwachte terugstorting. De in de algemene reserve
geblokkeerde middelen voor mitigering van het tarief 2003 ad 0,5 min. kunnen hierdoor
vrijvallen.
Blokkering vrije ruimte Algemene reserve.
Na verwerking van de voorstellen resteert voor 2003 een ruimte van afgerond 1 min.
Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de Algemene reserve en te blokkeren voor de
in de begroting genoemde risico's NAC en Intergas. Het geblokkeerde (vrije) deel van de
Algemene reserve komt hiermee op 6,8 min. (zie ook paragraaf 4.2.5 van de Begroting
2003)
