Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 19747]
Dienst/afdeling: PM
Consequenties
Na overdracht van het plan van de dient RME(ontwerp) naar de dienst Stadsbeheer (uitvoering) kan
begonnen worden aan het schrijven van het bestek, het maken van bestektekeningen, Europese
aanbesteding en de voorbereiding van de uitvoering. In verband met de complexiteit en aard van het
werk zal de werkvoorbereiding in samenwerking gebeuren met externe deskundigen. In de planning is
ook uitgegaan van het inschakelen van extra capaciteit om de doorlooptijd te bekorten.
In de planning die is opgesteld op basis van het definitief plan en de resultaten van de verschillende
onderzoeken, is de volgende fasering aangebracht:
fase 1Sloop Havengarage en aanleg haven (inclusief Visbrug en Tolbrug);
fase 2: Voorbereidende werkzaamheden voor Markendaalseweg:
- verleggen kabels, leidingen en riool
- versterking fundering pand Op de Trapkes
- aanpassing aan het gemaalgebouw (gedeelte trafo)
- water langs het pand Op de Trapkes
- aanleg bruggen Markendaalseweg (2x);
fase 3: Aanleg traject Markendaalseweg tot aan de grens van het Seeligterrein.
Uitgaande van ruim één jaar voorbereidingstijd voor bestek en vergunningen voor de haven kan na de
zomer van 2004 gestart worden met de sloop van de Havengarage en aanleg van de haven. De
werkzaamheden van fase 1 zijn dan, ijs en weder dienende, klaar in juni 2006. Fase 3 zal afgerond
zijn in april 2008.
Voor de planning en de uitgangspunten zie bijlage 8
Belangrijk uitgangspunt uit de planning en de raming is dat het verkeer in één richting (van zuid naar
noord) steeds mogelijk is. Uitzondering hierop is de periode dat water langs het pand Op de Trapkes
wordt aangelegd, verkeer langs het pand is dan helemaal niet mogelijk.
Uitgangspunt is de bevoorrading van de binnenstad ten allen tijde mogelijk te houden.
Kostenraming
Ter uitvoering van het definitief plan Westflank is een bedrag beschikbaar ad 28.126.489.
Dit bedrag staat gereserveerd in het MIP 2002-2006. In het programakkoord is een bedrag van
29.500.000 beschikbaar gesteld voor de Westflank. Dit bedrag is bestemd voor zowel de
planontwikkeling en -voorbereidingskosten als de uitvoeringskosten. Onderstaand overzicht geeft
het bedrag aan wat resteert voor uitvoering van de Westflank:
Taakstellend budget €29.500.000
Beschikbaar gestelde voorbereidingskredieten (sept. 2000 en sept. 2002) 1.373.511 -/-
Beschikbaar voor uitvoering definitief ontwerp 28.126.489
Als basis voor de kostenraming van het definitief plan dient de begroting voor model 4+, d.d. 11 -3-
2002. Door in- en externe kostendeskundigen (Royal Haskoning en Witteveen Bos) zijn in een
workshop mogelijke besparingen op model 4+ aangegeven. De beredeneerde bedragen van de
besparingen zijn op de begroting van model 4+ in mindering gebracht. Het resultaat van deze
kostenraming (prijspeil 2002) levert een kaal casco op (zonder kademuurbekleding, in plaats van
bruggen dammen, zonder water langs het pand 'Op de Trapkes' etc). In overleg tussen RME/RO en
DSB/IBB is vervolgens dit casco aangekleed tot een ontwerp van 28,1 min.
Ten behoeve van de werkvoorbereiding (schrijven bestek, maken van bestektekeningen en Europese
aanbesteding) wordt de raad verzocht een deel van het uitvoeringskrediet, zijnde 2.200.000 te
voteren.
Gelet op het feit dat het project nog openbaar moet worden aanbesteed, wordt in een vertrouwelijke
toelichting ingegaan op de projectbegroting. Voorgesteld wordt om tot votering van het uitvoerings
krediet over te gaan, op het moment dat de aanbesteding is afgerond.
-4-
