Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 20278]
Dienst/afdeling: VWLZ
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer: 4
Aantal bijlagen:
Herziene begroting 2002 GGD en Ambulancedienst.
Op 26 september 2002 is uw Raad geïnformeerd over de financiële tekorten die zijn ontstaan bij de
Gemeenschappelijke Regeling Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GR OGZ) en dan in het
bijzonder bij de GGD en bij de Ambulancedienst. Om de tekorten tot en met 2001 aan te zuiveren
heeft uw Raad een extra bijdrage van 2,7 per inwoner beschikbaar gesteld. Geconstateerd is dat de
financiële problemen voor een deel structureel zijn. Om liquiditeitsproblemen voor 2002 te voorkomen
is daarom ook een extra bijdrage in de vorm van een voorschot voor 2002 van 1,3 per inwoner
beschikbaar gesteld.
In het raadsvoorstel van 26 september 2002 is tevens aangegeven dat aan een extern bureau advies
zal worden gevraagd over de financiële positie en de organisatie van de GR OGZ in de toekomst. Het
onderzoeksrapport van dit bureau, Boer&Croon, is in de vergadering van de Commissie SAW van 14
november 2002 toegelicht. Op basis van de cijfers over het eerste halfjaar 2002 heeft Boer&Croon
een indicatieve raming opgesteld voor het tekort van de GGD en van de Ambulancedienst in 2002.
Voor de GGD werd rekening gehouden met een tekort van 1,3 miljoen, voor de Ambulancedienst
werd een tekort verwacht van 1,6 miljoen. Voor Breda zou dit in totaal neerkomen op een extra
bijdrage van 503.000 bovenop het voorschot van 1,3 per inwoner.
Op 19 december 2002 heeft de Bestuurscommissie GGD de (herziene) ontwerp-begrotingen van de
GGD* en van de Ambulancedienst* vastgesteld. Deze ontwerp-begrotingen zijn gebaseerd op de
realisatiecijfers tot en met september 2002. Formele vaststelling van deze begrotingen is nodig om de
jaarrekening 2002 nog voor de zomervakantie te kunnen afronden. Aan de deelnemende gemeenten
van de GR OGZ wordt gevraagd om op grond van artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke
Regelingen hun zienswijze over de ontwerp-begroting 2002 kenbaar te maken voor 1 april 2003. Na
het horen van de gemeenten zal het Algemeen Bestuur van de GR OGZ vervolgens op grond van
artikel 7 van de gemeenschappelijke regeling de begrotingen vaststellen
Instemmen met de herziene begroting 2002 van de GGD en de Ambulancedienst.
Met de extra bijdrage van 502.000 3,1 per inwonerzal in de jaarrekening 2002 van de dienst
SAW rekening worden gehouden.
Begroting 2002 van de GGD
In het eerdergenoemde rapport van Boer Croon werd al melding gemaakt van de doorwerking van
een aantal ontwikkelingen voor het begrotingsjaar 2002 die leiden tot een kostenoverschrijding van
1,3 miljoen. Het beeld van de aanzienlijke overschrijding wordt bevestigd door de ontwerp-begroting
2002 GGD die nu aan de gemeenten is toegezonden. In deze begroting zijn echter nog twee posten
opgenomen. In de eerste plaats gaat het om de kosten van het extern onderzoek en de tijdelijke inzet
van een financieel directeur. In de tweede plaats gaat het om verwachte negatieve resultaten van de
Stichting Gebouwenbeheer. Rekening houdend met deze twee nadelen komt de begroting 2002 van
de GGD op een tekort 2 miljoen. Dit komt neer op een extra bijdrage van 3,- per inwoner. Hiervan
is al 1,3 per inwoner beschikbaar gesteld als voorschot voor het tekort 2002. Per saldo moet dus
nog een extra bedrag van 1,7 per inwoner beschikbaar worden gesteld.
-1-
