Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 20278]
Dienst/afdeling: VWLZ
Consequenties
Begroting 2002 van de Ambulancedienst
In tegenstelling tot het bovengenoemde beeld bij de GGD valt bij de Ambulancedienst een positieve
afwijking ten opzichte van de indicatieve raming in het rapport van Boer&Croon te melden. In plaats
van 1,6 miljoen zal het tekort 0,9 miljoen bedragen. Meevallers zijn de effecten van de
functiewaardering en de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Daarnaast is een eenmalig
positieve correctie in het kader van de reorganisatie van de materiële vaste activa in het resultaat
meegenomen. Rekening houdend met het tekort in de begroting 2002 bedraagt de extra bijdrage
1,4 per inwoner.
Risico
Zoals in het college-voorstel over het onderzoeksrapport van Boer&Croon al is aangegeven
(Commissie SAW 14 november 2002) is er een risico aanwezig als de provinciale voorfinanciering van
de Ambulancedienst van 900.000 voor 2001 moet worden terugbetaald. De provincie heeft nog
steeds niet afgezien van haar recht om dit bedrag feitelijk terug te vorderen. Voor Breda betekent dit
een mogelijk risico van circa 1,35 per inwoner 219.000). Dit risico zal in de risicoparagraaf 2002
van de dienst SAW worden meegenomen.
Planning cyclische producten GROGZ
Naast de formele vaststelling van de begroting 2002 zijn er dit kalenderjaar nog enkele momenten
waarbij uw Raad wordt gevraagd zijn zienswijze kenbaar te maken.
Volgens de planning die op 19 december 2002 door het Algemeen Bestuur van de GR OGZ is
vastgesteld gaat het om:
de Jaarrekening 2002 gereed uiterlijk 1 juni;
de Begroting 2003 gereed uiterlijk 1 juli;
de Begroting 2004 gereed uiterlijk 1 november.
Via het reguliere bestuurlijke besluitvormingstraject zullen deze stukken hierna zo spoedig mogelijk
aan het college uw Raad worden voorgelegd.
Begroting 2003
Zoals de indicatieve raming in het rapport van Boer&Croon aangeeft zijn ook voor 2003 en volgende
jaren tekorten te verwachten. In de dienstbegroting SAW is hiervoor vanaf 2003 reeds een structurele
stelpost van 243.000 opgenomen. Dit komt neer op een extra bijdrage van 1,5 per inwoner.
Hoewel de ontwerp-begrotingen 2003 van de GGD en van de Ambulancedienst nog moeten worden
vastgesteld, zal het feitelijke tekort (onder andere op basis van de raming van Boer&Croon)
aanmerkelijk hoger zijn. Zoals hierboven is aangegeven is de ontwerp-begroting medio dit jaar te
verwachten. Het Algemeen Bestuur van de GR OGZ heeft, vooruitlopend daarop, op 19 december
2002 besloten om de bevoorschotting voor 2003 voorlopig vast te stellen op de bijdrage per inwoner
als vermeld in de ontwerp-productbegroting 2002 vermeerderd met een voorschot van 3 per
inwoner.
Financieel:
2002
De ontwikkelingen binnen de GGD en De Ambulancedienst vergen samenvattend de volgende extra
bijdragen per inwoner:
Begroting GGD 2002 1,7 3 - 1,3 voorschot)
Begroting Ambulancedienst 2002 1.4
Totaal €3,1
Met de extra bijdrage van 3,1 zal in de jaarrekening 2002 van de Dienst SAW rekening worden
gehouden.
-2-
