Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 20536]
Dienst/afdeling: BRBP
De kostenraming conform concept-DO is als volgt (in euro's, inclusief BTW):
raming
totaal
ws M&W
gem. Br.
HWB
subsidie
(50%)
hoogwatermaatregelen
2.100.000
1.050.000
1.050.000
ecologische maatregelen
1.200.000
175.000
175.000
250.000
600.000
stedelijk/landsch. maatr.
470.000
235.000
235.000
subtotaal
3.770.000
1.225.500
410.000
250.000
1.885.000
bijdrage aan kosten
projectmanagement
interregsubsidieaanvraag
150.000
60.000
15.000
75.000
totaal
3.920.000
1.285.000
425.000
250.000
1.960.000
De totale uitvoeringskosten van het inrichtingplan Stadsmark zijn geraamd op 3.920.000 (incl.
BTW). Ter verkrijging van voldoende subsidie zijn door waterschap Mark en Weerijs vier aanvragen
gedaan. Een hiervan (SVUW) is reeds gehonoreerd, de Interreg-bijdrage is informeel ook reeds
toegezegd en de verwachting is dat ook beide rijkssubsidies (5 en 6) zullen worden toegekend.
De financiering is als volgt opgezet:
bron
bedrag in
incl. BTW
beschikbaar
op dit moment
1
bijdrage Waterschap Mark en Weerijs
1.285.500
gevoteerd
2
bijdrage Hoogheemraadschap van West-Brabant
250.000
gevoteerd
3
bijdrage gemeente Breda
425.000
deels gevoteerd
4
subsidie EG Interreg
1.175.000
wordt binnenkort toegekend
5
subsidie Rijk koploperssubsidie Min. V en W
500.000
nog niet toegekend
6
subsidie SGB (reconstructie, min. van LNV)
175.000
nog niet toegekend
7
subsidie Provincie SVUW bijdrage 2003
110.000
toegekend
totaal
3.920.000
dekking
De dekking van de bijdrage van Breda 425.000) is als volgt voorzien (bedragen incl. BTW):
reeds gevoteerd door ons college op 7-1-2003, als onderdeel van de
instandhoudingsinvesteringen 2003 dienst Stadsbeheer: 136.244
gereserveerd in het MIP: 363.000 (ISV). Daarvan heeft de raad
in 2001 34.000 gevoteerd voor planvorming, bij vaststelling van
de Toekomstvisie Stadsmark. Restant, nog te voteren door de raad,
bij vaststelling definitief inrichtingsplan Stadsmark: 329.000***
totaal beschikbaar: 465.244
Dit is meer dan de geraamde/gevraagde bijdrage van 425.000; de resterende 40.000 zullen
worden aangewend voor het opvangen van financiële tegenvallers en onverwachte kosten.
Van het na votering beschikbare bedrag dient 244.000 (excl. btw) in een cofinancieringsverklaring
aan Interreg gegarandeerd te worden (besluitpunt 2b voorblad collegeomslag). Een voorlopige
cofinancieringsverklaring is door het college reeds aan de Stuurgroep Interreg III gezonden. Zie
parafenbesluit 20412 dd 5-3-2003.
na uitname van de compensabele BTW bedraagt het te voteren krediet 286.000.
-3-
