Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 20747]
Dienst/afdeling: AB
Motivering/Toelichting
Opzet van het Meerjarenplan
Het plan is 'dynamisch', in die zin dat de vraag naar onderwijshuisvesting permanent aan verandering
onderhevig is en het plan dus steeds geactualiseerd zal moeten worden. Ook de kostenkant is aan
verandering en risico's onderhevig. Daarom is een behoorlijke stelpost voor diverse risico's en
prijsontwikkeling absoluut noodzakelijk.
Dit neemt niet weg dat met dit plan een forse stap gezet wordt in het aanpakken van een aantal
knelpunten in de onderwijshuisvesting
Het plan bevat het voorkeursscenario van het college. Alternatieve scenario's zijn mogelijk, het plan bevat
daarvoor de bouwstenen. Op verzoek van de raadscommissie zijn nog enkele alternatieven per brief van
28 maart en 14 april 2003 uitgewerkt.
Beseft dient te worden dat de middelen voor capaciteitsuitbreiding nagenoeg buiten discussie staan
omdat daar een wettelijke zorgplicht onder ligt. Ook zullen wijzigingen in het plan binnen het
budgetplafond van 54 min. (minus de jaarschijf 2003) moeten blijven.
De fundamenten van het meerjarenplan.
Het meerjarenplan is gebouwd op twee 'fundamenten'
1De 'nulmeting': De gemeente heeft in samenspraak met de schoolbesturen de capaciteit van het
huidige gebouwen bestand in beeld gebracht alsmede alle recente relevante variabelen. In eerste aanleg
maakten de leerlingenprognoses daar ook deel van uit. Op verzoek van het scholenveld worden die uit de
nulmeting gelicht. Daarmee is zo goed mogelijk geborgd dat de basis van het meerjarenplan vrij is van
discussie.
2. Uitgangspunten en criteria: recente regelgeving en VNG-normering (meest actuele versie 2002) zijn in
kaart gebracht in de vorm van uitgangspunten en criteria. Belangrijke rol daarin spelen de huidige
leerlingenprognoses voor de komende 15 tot 20 jaar.
Tijdens de bespreking in de raadscommissie en nadien is een vraag gesteld naar de status van de
prognoses. De gemeente gebruikt voor de leerlingenprognoses het programma van Micro Pro bv (G04).
Uit een ledenbrief van maart 2000 (kenmerk SEZ/2000000794 Lbr.00/32) blijkt, dat dit bedrijf werkt
conform het programma van eisen van de VNG, zoals o.a. vermeldt in bijlage II van de verordening
voorzieningen huisvesting onderwijs. Deze programmatuur wordt ook door de gemeente Breda gebruikt
(net als vele andere gemeenten in het land). Ondanks dat de gemeente derhalve werkt met
'gecertificeerde' prognosemethodieken, kunnen de prognoses jaar op jaar van elkaar verschillen. Dit
wordt mede veroorzaakt, doordat de werkelijke aantallen leerlingen per school meestal iets van de
prognoses afwijken. Deze factor wordt vertaald in gewijzigde aannames voor de nieuwe prognoses. De
prognose vormt daarmee de basis voor het huisvestingsplan, met name voor de planvorming van het
gedeelte 'uitbreiding capaciteit'.
Het Meerjarenplan zal steeds per jaarschijf geactualiseerd moeten worden op basis van bijgestelde
prognoses en werkelijke leerlingenaantallen per school, om geen onjuiste investeringen in gebouwen te
doen.
Uitgangspunten en criteria zijn vertaald in de verordening en specifieke beleidsregels.
Parallel aan het meerjarenplan is een nieuwe Verordening opgesteld. De verordening is het juridische en
methodische fundament van het meerjarenplan. De nieuwe verordening is, evenals de vigerende,
gebaseerd op de modelverordening van de VNG, waarin het Bredase beleid is verwerkt.
-2-
