Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 20747]
Dienst/afdeling: AB
Inrichting van het meerjarenplan.
Het plan is ingericht vertrekkend vanuit de wettelijke zorgplicht van de gemeente om voldoende capaciteit
("iedere leerling een dak boven het hoofd") te realiseren:
1. Uitbreiding Capaciteit:
Dit betreft investeringen ten behoeve van tijdelijke dan wel permanente bouw van nieuwe
onderwijsvoorzieningen (gebouw/terrein/eerste inrichting) op grond van het te verwachten aantal
leerlingen en gerelateerd aan de aanwezige capaciteit.
Het totaal geraamde investeringsvolume bedraagt (voor 2003 8,7 en voor 2004-2006 10,8 min.)
19,5 min.
2. Aanpassingen ten behoeve van technische kwaliteit.
Dit betreft de investeringen die nodig zijn voor het handhaven van de kwaliteit van het gebouw en terrein,
anders dan onderhoud (voorbeelden hiervan zijn, hekwerken; zonwering en fietsenrekken).
De onderhoudsvoorzieningen, welke aan de hand van een limitatieve opsomming in de Verordening zijn
vermeld, behoren niet tot deze categorie investeringen.
Het investeringsplafond bedraagt (voor 2003 0,4 min. en voor 2004-2006 1,2 min.) 1,6 min.
3. Aanpassingen ten behoeve van veiligheid en gezondheid.
Naast uitbreidingen en technische kwaliteit is sprake van noodzakelijke investeringen vanuit de veiligheid
en gezondheidsaspecten. Hierbij moet gedacht worden aan brandpreventieve voorzieningen en eisen die
voortvloeien uit veiligheidsoverwegingen zoals legionellapreventie en arbo-eisen.
Het investeringsplafond bedraagt (voor 2003 1,7 min. en voor 2004-2006 3,8 min.) 5,5 min.
4. Aanpassingen ten behoeve van functionele (onderwijskundige) kwaliteit.
Het gaat hier om investeringen die nodig zijn om de schoolgebouwen geschikt te maken en houden voor
de onderwijskundige ontwikkelingen en werkwijzen (zoals remedial teaching; individualisering van het
onderwijs en pc gebruik). De rijksoverheid heeft aanvullende middelen beschikbaar gesteld ter grootte
van uiteindelijk circa €4,5 min. Deze zijn inbegrepen in het totale budget van €36. Gelet op het totale
meerjarenplan wordt voorgesteld 4 min. in deze planperiode beschikbaar te stellen voor functionele
kwaliteit. Dit sluit aan op de wens van de schoolraad om een 'vrij' budget te creëren, wat in overleg met
het scholenveld en de gemeente invulling kan krijgen.
5. Projecten.
Dit zijn noodzakelijke c.q. wenselijke investeringen die op andere of gecombineerd wettelijke grondslag
tot uitvoering zouden kunnen worden gebracht. Bij alle projecten, die toegelicht zijn in het plan is bezien
hoe tegen zo laag mogelijke kosten een zo optimaal mogelijke invulling gegeven zou kunnen worden.
Vanzelfsprekend kan per project ook gekozen worden voor een ruimere, meer optimale danwel maximale
invulling. De meerkosten die dit met zich meebrengt gaan dan echter ten kostte van andere projecten
respectievelijke bovenstaande posten 2, 3 en 4.
De projecten zijn:
A. Berkenhof (WEC).
Deze school voor speciaal onderwijs, vallend onder de Wet Expertise Centra (WEC) is in
leerlingenaantal sterk aan het groeien en valt onder de wettelijke zorgplicht van de gemeente.
Anderzijds is de door het schoolbestuur respectievelijk het bestuur van MC De Klokkenberg en De
Mark gewenste vertrek van de locatie Klokkenberg een kostenverhogende factor. De
verplaatsingskosten dienen door de "veroorzaker" te worden opgebracht. De leerlingenprognose van
het schoolbestuur dient nog getoetst te worden.
Geraamd investeringsvolume voor de capaciteitsgroei: 1,6 min. (en risicobudget WEC onderwijs in
het kader van leerlingenprognose.
-3-
