Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 19769]
Dienst/afdeling: AB
Betreft:
Inleiding
Motivering/Toelichting
Voorstel
Agendapuntnummer: 2
Aantal bijlagen: -1 -
Voteren van een tweetal kredieten voor het wegwerken van achterstallig onderhoud op de
gemeentelijke buitensportaccommodaties en voor het uitvoeren van functionele aanpassingen op de
gemeentelijke sportaccommodaties.
In het Meerjareninvesteringsplan 2002 t/m 2005 zijn in de jaarschijf 2003 onder het produkt sport
volumes opgenomen voor de instandhoudingsinvesteringen en functionele aanpassingen in
gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties, respectievelijk voor 748.737,35 en
364.385,51, en een volume van 149.747,47 voor het wegwerken van de laatste fase achterstallig
onderhoud op de buitensportcomplexen in de voormalige randgemeenten. Het volume van
364.385,51 was aanvankelijk 453.780,21 groot. Dit volume is inzetbaar in de jaarschijven 2002 tot
en met 2004. In het kader van het investeringsplan sport 2002 is van dit volume reeds een bedrag van
89.394,70 ingezet in 2002. In het investeringsplan sport wordt wederom de inezet van een gedeelte
van het resterend volume ingezet, te weten 179.629,20, zodat voor 2004 nog een volume van
184.756,31 resteert.
Het volume voor instandhoudingsinvesteringen van 748.737,36 is reeds bij vaststelling van de
concernbegroting 2003 door uw raad gevoteerd. De benodigde investeringsvolumes voor 2003 van
respectievelijk 149.747,47 en 179.629,20, dienen daarentegen nog wel door uw raad te worden
gevoteerd.
Het investeringsplan sport 2003, waarin de inzet van voornoemde investeringsvolumes voor diverse
instandhoudingswerkzaamheden en functionele aanpassingen is voorzien, beloopt een totaalbedrag
van 1.078.114,-.
Gelet op het tijdstip in het jaar dat besluitvorming plaatsvindt zijn reeds een aantal maatregelen uit het
investeringsplan in uitvoering genomen, omdat uitvoering geen verder uitstel meer duldt.
Voornoemde maatregelen betreffen enkel investeringen in het kader van instandhouding, waarvoor
het volume reeds bij vaststelling van de gemeentebegroting 2003 was gevoteerd.
1Ten laste van het investeringsvolume in het Meerjareninvesteringsplan 2002-2005, jaarschijf 2003
een volume van 149.747,47 voteren voor het wegwerken van achterstallig onderhoud op
gemeentelijke buitensportaccommodaties;
2. Ten laste van het investeringsvolume in het Meerjareninvesteringsplan 2002-2005, jaarschijf 2003
een volume van 179.629,20 voteren voor het planmatig onderhoud en het uitvoeren van
functionele aanpassingen op gemeentelijke sportaccommodaties;
3. De concernbegroting en de begroting van de dienst Sociale zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn
wijzigen, beide voor het jaar 2003.
Het investeringsplan sport 2003 (bijgevoegd), is opgebouwd uit een drietal onderdelen, te weten de
noodzakelijke instandhoudingsinvesteringen functionele aanpassingen en het wegwerken van
achterstallig onderhoud op de buitensportaccommodaties. De instandhoudingsinvesteringen vallen
uiteen in instandhouding binnen- en buitensport en de vervanging van machines buitensport. Binnen
de functionele aanpassingen wordt een onderscheid gemaakt tussen binnen- en buitensport en
functionele bouwkundige aanpassingen.
-1-
