Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 21546]
Dienst/afdeling: VWLZ
Motivering/Toelichting
Begroting 2004:
de GGD opdracht te geven om bij de begroting 2004 uit te gaan van de structurele kosten binnen het
financiële kader 2003, waarbij over deze structurele kosten een doorberekening mag plaatsvinden van
het accres. Dit accres bestaat uit een door het Algemeen Bestuur nog vast te stellen
indexeringsmethodiek. Dit met inachtneming van de brief van de gemeente Drimmelen en het antwoord
dat Breda daar op 17 juli 2003 op heeft gegeven (zie bijlage).
De GROGZ bestaat uit vier onderdelen, namelijk: de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD)
West-Brabant, de Ambulancedienst West-Brabant, de Grootschalige Hulp bij Ongevallen en Rampen
(GHOR), en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) West en Midden Brabant.
Er nemen 18 gemeenten deel aan de GROGZ, met in totaal circa 665.000 inwoners.
Bij de afsluiting van het jaar 2001 werden op basis van de concept-jaarrekening van dat jaar aanzienlijke
tekorten geconstateerd. Deze tekorten deden zich voor zowel bij het onderdeel GGD als bij de
Ambulancedienst. Om de continuiteit en de kwaliteit van zorg door de GGD en de Ambulancedienst
zoveel mogelijk te kunnen waarborgen stemde de raad op 26 september 2002 in met een extra
financiering aan de GROGZ van 649.232 (op basis van 4 per inwoners; inwonersaantal per 1 januari
2001). Dit bedrag per inwoner werd verdeeld in 2,70 als bijdrage in de ontstane exploitatietekorten tot
en met 2001en 1,30 als voorschot op de afrekening 2002 ter voorkoming van liquiditeitsproblemen in
2002. Geconstateerd werd namelijk dat de tekorten voor een deel structureel door zouden werken naar
2002 en volgende jaren.
Op 24 april 2003 heeft het Algemeen Bestuur van de GROGZ de herziene begroting 2002 goedgekeurd.
Dit had als gevolg dat de deelnemende gemeenten een suppletiebijdrage van 3 per inwoner dienden te
betalen. Het eerder verstrekte voorschot van 1,30 per inwoner werd daarmee omgezet in een
definitieve bijdrage. Daarnaast moest 1,70 per inwoner alsnog worden bijgestort. Om
liquiditeitsproblemen bij de Ambulancedienst te voorkomen werd eveneens op 24 april 2003 besloten om
een gemeentelijke bijdrage 2002 te verstrekken van 1,40 per inwoner. Dit is verwerkt binnen de
jaarrekening 2002 van de gemeente Breda.
Om mogelijke herhaling van de financiële problematiek te voorkomen werd onderzoek verricht door het
bureau Boer Croon. Naar aanleiding daarvan werd een verbeterplan in werking gesteld. De uitvoering
hiervan gebeurde grotendeels in 2003. Bij de begroting van dat jaar wordt hierop nader ingegaan.
1. Jaarverslag 2002
1.1. GROGZ totaal
Het ontwerpjaarverslag is op 26 juni 2002 vastgesteld door het Algemeen Bestuur GROGZ, en is
voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
Het jaarverslag laat een positief resultaat zien. Het positieve saldo bedraagt 700.000. In 2001 was er
nog sprake van een negatief saldo van 2,2 miljoen.
Het eigen vermogen was per 31 december 2001 - 2,5 miljoen en is per 31 december 2002 nihil. De
toename wordt per saldo veroorzaakt door de extra suppletie van de deelnemende gemeenten in 2001
1,8 miljoen positief), en het positieve resultaat van de GROGZ over 2002.
In 2002 is in vergelijking met 2001 de gemiddelde sterkte aan fte's in 2002 is toegenomen met 16 (van
283 tot 299). De uitbreiding van fte's is te vinden bij de GGD (9), de ambulancedienst 5) en het AMK (2).
1.2. De verschillende onderdelen
1.2.1. De Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD) West-Brabant
De GGD heeft in 2002 een positief resultaat behaald van 120.864.
Uit het jaarverslag blijkt dat er sprake is van incidentele baten ter grootte van 1 miljoen en van
incidentele lasten van circa 1,9 miljoen.
Het Algemeen Bestuur GROGZ stelt voor om het positieve GGD resultaat grotendeels te bestemmen
voor het versneld afschrijven van de kosten van de fusie in 2000.
-2-
