Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 21546]
Dienst/afdeling: VWLZ
1.2.2. Ambulancedienst West-Brabant
De Ambulancedienst heeft in 2002 een positief saldo behaald van 375.547. In 2001 was het saldo
1.383.749 negatief. De stijging wordt veroorzaakt door een bijdrage van de gemeenten aan de
ambulancedienst en het per 1 juli 2002 verminderen van de paraatheid in de regio. Al eind 2001 was
namelijk duidelijk dat de ambulancedienst, bij ongewijzigd beleid, in 2002 een financieel tekort kon
verwachten. Voornaamste oorzaak was het uitblijven van structurele financiering van de ambulancezorg.
Het Algemeen Bestuur GROGZ stelt voor om het voordelig saldo van de Ambulancedienst ten gunste te
brengen van de reserve aanvaardbare kosten (RAK). De reserve RAK bedraagt na deze storting
1.189.091 negatief.
1.2.3. Grootschalige Hulp bij Ongevallen en Rampen (GHOR)
De GHOR heeft in 2002 een positief resultaat behaald van 225.982,-.
Het Algemeen Bestuur GROGZ stelt voor om van een bedrag van 44.182 toe te voegen aan de
algemene reserve GHOR ter dekking van de kosten van de territoriale congruentie in 2003. Hiermee
bereikt de reserve het maximum van 123.630, conform de nota "Reserves en Voorzieningen" (10%
van de begroting ad 1.236.300). Er resteert derhalve een saldo van 181.800 voor terugbetaling aan
de deelnemende gemeenten. Dit komt neer op circa 0,27 per inwoner.
1.2.4. Advies en Meldpunt Kindermishandeling AMK
Het AMK sloot 2002 af met een positief resultaat van 643
Het Algemeen Bestuur GROGZ stelt voor om het positieve resultaat toe te voegen aan de algemene
reserve AMK.
1.3. Risicoparagraaf
De risicoparagraaf in het jaarverslag 2002 is identiek aan die in de begroting 2003.
GROGZ algemeen
Uit het rapport van Boer Croon blijkt dat er knelpunten zijn op het gebied van bestuurlijke structuur,
informatievoorziening, bedrijfscultuur en primaire bedrijfsvoeringsprocessen. Een deel van de middelen
die ingezet moeten worden voor het oplossen van de knelpunten is gevonden in de begroting 2003. Het
Algemeen Bestuur van de GROGZ stelt dat daarmee echter niet alle redelijke voorwaarden voor het
faciliteren van de productieafdelingen kunnen worden gerealiseerd. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage
8 bij de begroting.
GGD
1Vanuit de GGD wordt (tegen betaling)ondersteuning gegeven aan de andere onderdelen van de
GROGZ Er moet rekening worden gehouden met desintegratiekosten vanwege het (mogelijke) vertrek
van bepaalde delen van de GROGZ organisatie. (Mogelijke) voorbeelden zijn: het vertrek van het AMK
naar het Provinciale Bureau Jeugdzorg, het vertrek van de Ambulancedienst West-Brabant naar de RAV,
het overgaan van bepaalde activiteiten naar een andere instelling (bijvoorbeeld Wet Voorzieningen
Gehandicapten naar het Regionaal Indicatie Orgaan), en de fusie van de GHOR West- en Midden-
Brabant.
2. Bij een mogelijke uitbraak van infectieziekten moet rekening gehouden worden met een
begrotingswijziging.
Ambulancedienst West-Brabant
1De tarieven, zoals die door het CTG zijn vastgesteld, zijn ontoereikend om de kosten van de
ambulancedienst West-Brabant te kunnen dekken. Het gevolg is een structureel negatief exploitatiesaldo.
Dit negatieve saldo zal in 2003 verder oplopen omdat de vermindering van de paraatheid gedurende de
tweede helft van 2002 met ingang van 2003 grotendeels is teruggedraaid.
2. Kostenverhogend kunnen zijn: de invoering van de gemeenschappelijke meldkamer (GMK) en het
communicatiesysteem C2000, alsmede de effectuering van het project Territoriale Congruentie (TC). Dit
laatste wil zeggen dat binnen het verzorgingsgebied van de politie in Midden en West-Brabant gekomen
moet worden tot een gezamenlijke veiligheidsregio die gevormd wordt door de rode (brandweer), witte
(GHOR en ambulancediensten) en blauwe (politie). De uiteindelijke consequenties voor de
ambulancedienst zijn nog onbekend. Afhankelijk van aard en omvang kan het project TC
desintegratiekosten opleveren.
-3-
