Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 21546]
Dienst/afdeling: VWLZ
In het jaarverslag 2002 worden zaken vermeld die in de komende tijd vrijwel zeker kostenverhogend
zullen zijn.
3. De GROGZ heeft zich garant gesteld voor een lening van 100.000 en een hypothecaire lening van
268.220 aan de Ambulancedienst Timmermans B.V.
4. Met de ziektekostenverzekeraars wordt onderhandeld over de huisvestingskosten van de boekjaren
2000 tot en met 2002. Indien geen overeenstemming wordt bereikt kan dit een financiële tegenvaller
betekenen van maximaal 100.000.
Ook bij de GHOR zullen mogelijk desintegratiekosten zijn vanwege de territoriale congruentie. Gezien de
status van de plannen is in de begroting 2003 nog geen rekening gehouden met deze kosten.
Er zullen waarschijnlijk desintegratiekosten zijn vanwege de overgang naar de stichting provinciaal
bureau jeugdzorg Brabant. In de jaarrekening 2002 is hiervoor een voorziening voor desintegratiekosten
gevormd van 40.000. Deze voorziening zal maar een gering deel van de kosten afdekken.
Conclusies
De suppletie van de gemeenten voor het jaar 2002 is voldoende geweest om de financiële problemen
in dat jaar het hoofd te bieden.
Zowel de GGD als de Ambulancedienst eindigen het jaar 2002 met een positief saldo.
Uit het jaarverslag blijkt dat het in 2002 (vooral bij de GGD) ook gaat om incidentele lasten tot een
substantieel bedrag, namelijk voor€ 1,9 miljoen.
Het jaarverslag geeft een summiere toelichting op afwijkingen in vergelijking met de begroting 2002.
Het jaarverslag geeft geen inzicht in de kosten per afdeling van de GGD.
Het jaarverslag biedt onvoldoende inzicht in de activiteiten en de geleverde prestaties.
Het risico op desintegratiekosten is groot. De GGD heeft daar geen voorziening voor getroffen.
Voorstel:
Voorgesteld wordt om:
a. het positief saldo 2002 van de GGD ad 120.864 en het positieve saldo 2002 van de
Ambulancedienst ad 375.547 terug te betalen aan de deelnemende gemeenten. De extra
bijdragen op basis van de herziene begroting 2002 van de GGD en Ambulancedienst zijn
verstrekt om ervoor te zorgen dat er een dekkende exploitatie zou zijn. Nu achteraf blijkt dat een
deel van deze extra bijdragen daarvoor niet nodig is, ligt het voor de hand om deze terug te
vorderen. Voor Breda zijn de bedragen: 29.530 (GGD) en 91.755 (Ambulancedienst).
b. de afschrijvingstermijn fusiekosten te handhaven.
2. Begroting 2003
2.1. Algemeen
De inzichtelijkheid van de begroting is in vergelijking met eerdere jaren verbeterd:
de gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de onderliggende begroting en voor het eerst sinds de
fusie in 2000 gespecificeerd opgenomen per gemeente en per basisuniform en basis maatwerkdeel
product.
alle verplichte modellen zijn opgenomen in de begroting 2003.
In de begroting 2003 zijn voor het eerst kasstroomoverzichten opgenomen.
De treasuryparagraaf is verwerkt.
Uitgangspunten begroting
In de vergadering van het Algemeen Bestuur GROGZ van 24 april 2003 is besloten dat uitgangspunt voor
de begroting 2003 is: de fungerende begroting 2002 GGD plus een indexering. De GROGZ heeft deze
indexering vastgesteld op 5,275%.
Het voor de GGD gehanteerde begrotingsuitgangspunt is niet van toepassing op de begrotingen van de
ambulancedienst en de GHOR.
GHOR
AMK
-4-
