Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 21546]
Dienst/afdeling: VWLZ
Er zal bij het Algemeen Bestuur op aangedrongen worden om de rijksoverheid (nogmaals en zeer
nadrukkelijk) te benaderen voor het verkrijgen van structurele en voldoende rijksfinanciering.
2.2.3. GHOR
De begrote baten stijgen ten opzichte van de realisatie 2002 met 266.000. De stijging wordt onder
meer veroorzaakt door het besluit van het dagelijks bestuur GHOR om de kosten van de campagne
Massavaccinatie Pokken te alloceren naar de GHOR. Het betreft een incidentele bijdrage van in totaal
167.052, wat neerkomt op 0,25 per inwoner. Daarnaast is de rijksbijdrage aanzienlijk verhoogd.
De begrote lasten stijgen ten opzichte van de realisatie met 480.000. Dit is vooral het gevolg van de
uitvoering van het Beleidsplan 2002 - 2004 dat voorziet in een verdere professionalisering van de GHOR.
In het GROGZ AB van 10 juli 2003 is besloten dat de kosten van de GMK (gemeenschappelijke
meldkamer) niet opgenomen worden in de GHOR begroting, omdat de kosten rechtstreeks gefactureerd
gaan worden vanuit de GMK aan de gemeenten. Dit gaat in totaal om 431.000 voor de GROGZ, als
verantwoordelijke voor de ambulancedienst. Voor Breda is dat een bedrag van 107.600. Naast de
GROGZ dragen ook andere actoren bij aan de GMK, waaronder de brandweer. Een voorstel over (de
financiering van) de GMK zal overigens separaat worden aangeboden.
In 2002 was er al een toename van het aantal meldingen van 1200 (2001) tot 1600. In 2003 wordt een
verdere stijging met 20% verwacht, mede als gevolg van een landelijke campagne in
november/december 2003. Er wordt met de provincie overlegd hoe deze toename opgevangen kan
Besluitvorming in het Algemeen Bestuur GROGZ
Op 10 juli 2003 is de ontwerpbegroting 2003 aan de orde geweest in een gezamelijke vergadering van
het AB GROGZ en de bestuurscommissie GGD.
In een toelichting bij de begroting 2003 die na deze datum werd gegeven staat vermeld dat de begroting
2003 inmiddels door de afzonderlijke bestuurscommissies GGD (inclusief ambulancedienst), GHOR en
AMK is goedgekeurd. Ook wordt vermeld dat het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 10 juli heeft
besloten de begroting 2003 van de ambulancedienst en de GHOR aan te passen. Deze wijzigingen zijn
doorgevoerd in de begroting 2003 die u hierbij aantreft. Zij zijn verder toegelicht bij de betreffende
onderdelen.
Uit het verslag van de vergadering van 10 juli 2003 valt niet precies op te maken welk besluit er is
genomen over de ontwerpbegroting als geheel en over de ontwerpbegroting van de GGD in het
bijzonder.
Tijdens de vergadering heeft Breda, bij monde van wethouder M.Heerkens voorgesteld, om een
vacaturestop in te voeren bij de GGD, en de GGD voor de begroting 2004 een taakstelling te geven van
0,5 miljoen, dit in lijn met het financiële kader waar gemeenten thans mee geconfronteerd worden. Dit
bedrag zou gereserveerd kunnen worden en slechts via een afzonderlijk besluitvormingsproces
beschikbaar kunnen komen, bijvoorbeeld indien wettelijk verplichte taken uit bijlage 8 niet ingepast
zouden kunnen worden in de begroting. Dit voorstel kreeg geen meerderheid van stemmen.
Ook is voorgesteld om de begroting 2003 te beschouwen als het budgetkader voor dit jaar. Dat wil
zeggen dat gemeenten niet gebonden zijn aan het laten uitvoeren van de producten die vermeld staan in
bijlage 9, maar waar nodig andere prioriteiten kunnen stellen. Een besluit over dit voorstel is echter niet
genomen, evenmin overigens als over het voorstel om de ontwerpbegroting goed te keuren.
Bij het formuleren van het budgetkader 2003 en bij de accresberekening is geen rekening gehouden
met de grote omvang van de incidentele lasten 2002 van de GGD.
Er is onvoldoende zicht op de componenten in de begroting die structureel zijn en die welke
incidenteel zijn. Ook is onvoldoende zicht op de noodzaak en de omvang van diverse
begrotingsposten. Wij hebben inmiddels opdracht tot nadere analyse gegeven aan de algemeen
directeur SAW.
Het aantal fte's is vanaf 2001 gestegen met (begroot) 20%.
De overige personeelkosten bij de GGD stijgen in de begroting 2003 met bijna 500.000,- ten
opzichte van de werkelijke uitgaven 2002.
2.2.4. AMK
worden.
Conclusies
-6-
