Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 21546]
Dienst/afdeling: VWLZ
Voorstel
Begroting 2004
Consequenties
Bij het stellen van prioriteiten is geen rekening gehouden met enige wettelijk verplichte taken (bijlage
8).
De begroting geeft een overzicht van de baten en lasten per afdeling van de GGD. Een vergelijking
met 2002 is echter niet mogelijk.
De activiteiten van de GGD zijn lang niet allemaal wettelijk verplicht. Er lijkt ruimte aanwezig om deze
binnen het kader van wet- en regelgeving anders in te vullen.
Voorgesteld wordt om:
a. Accoord te gaan met het aangegeven budget als kaderstellend voor 2003. Voor Breda is dat een
bedrag van 2.690.738 (inclusief voorfinanciering Ambulancedienst).
b. De GGD opdracht te geven om binnen het totale takenpakket prioriteit te geven aan de uitvoering
van de wettelijk verplichte taken, ook die welke vermeld staan in bijlage 8 bij de ontwerpbegroting
2003.
c. Het dagelijks bestuur van de GROGZ te verzoeken om de directie GGD, GHOR en
ambulancedienst opdracht te geven om elke uitbreiding van fte's ter fiattering voor te leggen aan
het dagelijks bestuur, en daarbij aan te geven hoe de kosten hiervan worden gedekt.
d. Het tekort Ambulancedienst ad 310.417 in de vorm van een voorfinanciering beschikbaar te
stellen en hiertoe een voorziening te vormen.
e. Het tekort op de begroting 2003 GGD van 334.446 gedeeltelijk te dekken uit de nog terug te
ontvangen middelen 2002 GGD 29.530) en Ambulancedienst 91.755)
f. Het tekort op de GHOR begroting 2003 van 48.033 gedeeltelijk te dekken uit de nog terug te
ontvangen middelen GHOR ad 44.820.
g. Het restant begrote tekort GGD 2003 ad 213.161 en GHOR ad 3.213 alsmede de
voorfinanciering Ambulancedienst ad 310.417 ten laste te brengen van het
jaarrekeningresultaat 2003 van de dienst SAW.
De begroting 2004 GROGZ zal dit najaar worden aangeboden.
Als eerste indicatie kan worden gesteld dat de gemeentelijke middelen die bij de kadernota beschikbaar
zijn gesteld voldoende zijn om de te verwachten bijdrage te kunnen betalen. Niettemin stellen wij voor om
het bestuur van de GROGZ de GGD opdracht te geven om bij de begroting 2004 uit te gaan van de
structurele kosten binnen het financiële kader 2003, waarbij over deze structurele kosten een
doorberekening mag plaatsvinden van het accres. Dit accres bestaat uit een door het Algemeen Bestuur
nog vast te stellen indexeringsmethodiek. Dit met inachtneming van de brief van de gemeente Drimmelen
en het antwoord dat Breda daar op 17 juli 2003 op heeft gegeven (zie bijlage).
Financiële consequenties gemeente Breda.
Begrote kosten 2002 Begrote kosten 2003 (begroting GROGZ)
GGD €2.023.375 €2.192.622
GHOR 134.695 187.699
Ambulancedienst 213.043 310.417
Totaal €2.317.113 €2.690.738
Begroot 2003 (begroting SAW)
GGD 1.858.176
GHOR 139.666
Totaal 1.997.842
w
-7-
