Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 21888]
Dienst/afdeling: CAF
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer: IV
Aantal bijlagen: -
Begroting 2004.
In het kader van de jaarcyclus Kadernota, Begroting, dienstbegroting etc. ligt thans de Begroting 2004 ter
vaststelling voor u voor.
1. In te stemmen met de beleidsvoornemens zoals verwoord in de begroting 2004.
2. De begroting 2004** vaststellen.
3. In te stemmen met de voorstellen tot inzet van de extra beschikbare middelen zoals opgenomen
in hoofdstuk 5 van de Begroting 2004.
4. In te stemmen met het financieel meerjarenperspectief 2004 en kennis te nemen van de jaren
2005-2007 zoals opgenomen in de bijlage 8.2 van de Begroting 2004.
5. Van het meerjareninvesteringsplan 2003-2007 de (gewijzigde) jaarschijven 2003 en 2004
vaststellen en de jaren 2005, 2006 en 2007 indicatief vaststellen.
6. De in de motivering van dit voorstel genoemde volumes voor instandhoudingsinvesteringen te
voteren.
Bijgevoegd voor de begrotingsbehandeling is de Begroting 2004.
De in de Begroting opgenomen beleidsvoornemens en keuzes liggen in het verlengde van het
programakkoord 2002-2006.
1De programmabegroting
Breda heeft mede met behulp van een landelijk ontwikkelde handreiking een eigen programma
begroting ontwikkeld, in samenspraak tussen raad en college. Deze programmabegroting draagt
bij aan het sturen op hoofdlijnen. De inzet is een duidelijke koppeling tussen doelen, activiteiten
en middelen.
Door deze programmabegroting wordt naast de kaderstellende rol van uw raad ook de
controlerende rol ondersteund. Naarmate doelstellingen en beoogde resultaten scherper zijn
geformuleerd, wordt het proces van verantwoording en controle immers inzichtelijker. In het
concernjaarverslag zal worden teruggegrepen op de voornemens, de resultaten en de budgetten
van de programmabegroting. De resultaten van deze terugblik vormen vervolgens ook weer de
input voor de daarna te voeren discussie over de Kadernota. De opzet van de Programbegroting
vormt zodoende de legenda voor de cyclische beleidsproducten van de raad. De
programmabegroting bestaat uit het formuleren van beleid en de financiële begroting daarvan en
geeft per programma een antwoord op drie "W" vragen: wat willen we bereiken, wat gaan we
ervoor doen en wat mag het kosten.
Deze programmabegroting is een eerste proeve in een "ombouwtraject" in de komende driejaar,
en vormt zo een eerste belangrijke stap in de richting van doel en prestatiegericht sturen op
hoofdlijnen. Uw raad kan hierdoor sneller een beeld vormen van doelen, inzet, resultaten en
kosten dan bij de vorige begrotingen.
