Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 21888]
Dienst/afdeling: CAF
2. De tarieven
In 2003 heeft u de systematiek voor de berekening van de jaarlijkse OZB-stijging vastgesteld t.w.
het gewogen gemiddelde van de loon-en prijsindex. Op basis van deze methode wordt voor 2004
een stijging ten opzichte van 2003 voorgesteld van 2,6%. Voor de overige tarieven geldt in
principe kostendekkendheid.
3. De diverse keuzes
In hoofdstuk 5 van de begroting wordt uitvoerig ingegaan op de diverse keuzes voor 2004 en
latere jaren t.w.:
Efficiencymaatregel
kwijtschelding afvalstoffenheffing en rioolrecht
Verhoging investeringsvolumes
Verhoging stelposten
Beleidskeuzes investeringen
Beleidskeuzes exploitatie
Voor een inhoudelijke motivering wordt u verwezen naar de Begroting.
De in hoofdstuk 5 genoemde voorstellen zijn verwerkt in de begrotingscijfers. Voor het
perspectief en de ruimte voor de komende jaren kan het volgende overzicht worden gegeven:
(Bedragen x 1.000)
2004
2005
2006
2007
eenmalig
structureel
Progra
mma
Aangepast perspectief
2.785
1.315
2.135
2.498
Bijdrage uit risicoresreve
1.500
1.500
750
Bijzondere bijstand
-2.000
-2.000
-1.000
e
17
Mezz
-160
e
10
Beroep- en bezwaarschriften
-100
-100
-100
-100
s
19
Breda Stad met Karakter
-112
e
19
Projectenbudget college
-273
e
20
GGD
-830
-830
-830
-830
s
6
Onderhoud gebouwen
-125
-250
-375
-500
s
21
Flo brandweer
-160
-160
-160
-160
s
8
Maatschappelijke opvang
-150
-300
-300
-300
s
5
Integrale veiligheid
-200
-200
-200
e
8
Ontwikkelingssamenwerking
-75
-75
-75
e
20
Projectenbudget raad rekenkamer
-75
-75
-75
e
20
Burgerjaarverslag
-25
-25
-25
e
20
-2.785
-2.515
-2.390
-1.890
Nieuw meerjarenperspectief 0 -1.187 -258 608
Verder is ten laste van de stelpost bijkomende exploitatielasten investeringen een bedrag van
166.000 gebracht voor:
Dienstencentrum Ulvenhout 25.000
Bibliotheek Brabantplein 50.000
't Web Teteringen 91.000
>w
-2-
