Gemeente Breda
Raadsvoorstel
Registratienr: 22052]
Dienst/afdeling: AB
Betreft:
Inleiding
Voorstel
Motivering/Toelichting
Agendapuntnummer: 11
Aantal bijlagen: -
Vaststelling van het onderwijshuisvestingsprogramma/overzicht voor het jaar 2004.
Op 23.09.2003 heeft het college het concept huisvestingsprogramma onderwijs 2004 en het concept
overzicht voorlopig vastgesteld en vrijgegeven voor het HOOG overleg.
Voorafgaande aan het HOOG overleg heeft met alle schoolbesturen bilateraal overleg plaatsgevonden.
Dit overleg heeft op een aantal punten geleid tot aanpassing van de vergoedingsbedragen en wijziging
van het programma.
Bovendien zijn de effecten van de teldatum oktober 2003 alsnog verwerkt en zijn enige cijfermatige
correcties aangebracht.
Op 30.10.2003 is het in de Verordening voorgeschreven HOOG overleg gevoerd.
Een en ander resulteert uiteindelijk in een concept programma met een investeringsbedrag van
13.794.082,- (betreft nieuwbouw, uitbreiding, bouwvoorbereiding, inrichting en bouwkundige en
onderwijskundige aanpassingen), en een stelpost van 4.743.000,- voor o.a. functionele kwaliteit en
tussentijdse leerlingentoename.
Daarnaast is een bedrag van 176.970,- voor huurvergoedingen en een bedrag van 3.961.073,- voor
onderhoudswerkzaamheden (Planon) opgenomen.
Teneinde te voldoen aan de wettelijke (fatale) beslissingstermijn, dienen het programma en het overzicht
te worden geagendeerd voor de raadsvergadering van 18.12.2003.
I. Vast te stellen het onderwijshuisvestingsprogramma overzicht voor het jaar 2004;
1in verband hiermee:
a. Een krediet beschikbaar te stellen van 13.794.082,- voor capaciteitsuitbreidingen,
bouwvoorbereidingen, bouwkundige aanpassingen en inrichtingen.
b. Een stelpost op te nemen van 4.743.000,- voor onder andere functionele kwaliteit en
tussentijdse leerlingentoename.
c. Het bedrag voor huurvergoedingen vast te stellen op 176.970,-.
d. de in het programma opgenomen onderhoudswerkzaamheden (Planon) met een
totaalbedrag van 3.961.073,- ten laste te brengen van de onderhoudsvoorziening.
2. De lasten, voortvloeiende uit het huisvestingsprogramma te dekken binnen de begroting 2004
van de dienst SAW; hiertoe de begroting van de dienst SAW te wijzigen.
3. Burgemeester en wethouders te machtigen om in overleg met de Schoolraad te besluiten
over de wijze van uitnutting van de in het programma opgenomen stelpost van 4 miljoen
voor onderwijskundige aanpassingen.
Relatie met het meerjareninvesteringsplan (MIP 2003 - 2006).
In juni 2003 heeft uw raad het meerjaren investeringspan onderwijshuisvesting vastgesteld. Het plan
bevat de meerjarenplanning voor de onderwijshuisvesting in de periode 2003-2006 en een doorkijk voor
de planperiode 2007-2010. Hiervoor is een investeringsvolume beschikbaar van
54 miljoen. In het MIP is op basis van strategische keuzes aangegeven wanneer bouwprojecten
gedurende de planperiode naar verwachting zullen worden uitgevoerd en tegen welke kosten. Het
huidige scholenbestand, de verwachte ontwikkelingen in de leerlingenaantallen en de spreiding van
schoolgebouwen over de stad is hierbij betrokken.
Het meerjarenivesteringsplan vervangt het jaarprogramma onderwijshuisvesting niet. De aanvraagcyclus
(jaarlijks voor 1 februari) en de jaarlijkse vastelling van het Programma met beschikbare budgetten blijven
daarom gehandhaafd.
-1-
